小 中 大 低 中 高 回避 降低 1* 产品部 采购价格风险 因供应市场价格波动分析、判断失 误、寻价方法不当等造成采购价格 偏高、存货不足、滞库等损失 2* 产品部 采购谈判风险 因程序缺失、人员主观过错、监督 不到位等，造成采购成本增加损失 3* 产品部 促销品到货风险 因未按时到货，促销活动不能正常 进行。 4* 产品部 计划风险 因需求数量计划失误，造成断货、 滞库或是采购成本增加。 产品部 销售预测风险 因对市场判断失误，造成严重断货 、大量滞库 产品部 销售预测风险 因对市场判断失误，造成新品上市 失败、竞争策略错误等 产品部 产品定价风险 因定价方法及策略的失误，造成销 量或利润的损失 产品部 汇票等有价证券 安全 因经办人员在领取、传递、保管、 邮寄等环节的失误，造成有价证券 丢失 产品 资产丢失和损坏 风险 因内外部偷盗、挪用、管理不当丢 失和损坏 产品部 存货收、发风
附录 A 风险评估管理流程 是 否 否 是 危险源辨识 （风险评估对象确定：工作任务、设备、设施等） 开 始 风险分析与风险评价 （识别危险 /危害因素， 分析事件发生的可能性 和后果严重度， 进行风险排序、 建立风险概述） 风险控制标准与计划制订 （依据风险评估确定风险控制相关标准、 措施与计划，以实现风险评估的应用） 监测、改进 （监测风险评估的全面性，风险控制的充 分性、适宜性和有效性，并持续改进） 分类风险概述 (活动、设备、设施、 健康、环境等 ) 操作规程 作业规程 标准、检查表 准 备 组建小组、确定范围与 计划、培训、收集资料 高风险项目的重点分析 （基于问题的风险评估：针对高风险作 业活动或项目进行详细的评估研究） 安健环目标、 任务与计划 培训、执行 员工学习并熟悉风险、 控制标准要求，并执行 阶段结束 风险评估是 否全面、准确 控制措施 是否有效 附录 B 风险评
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