p2p业务流程图

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. 精选word编辑文档 违约部分 附件1： 委托贷款业务流程图 4风险部出具风控意 见及改进方案 6.担保方与借款人签署 《委托担保协议》或《融资服务协议》 19银行扣除营业税后将本息转入委托人账 借款人 2.2/5.2.项目经理与客户进行 沟通，补充资料重新申请 通过 通过 申请借款 一级评审 尽职调查 二级评审 1.项目经理与客户进行沟 通，了解情况，收集资料， 填写《短资项目立项表》 3.风险部与项目经理对企 业进行实地调查，项目经理 编写《调查报告》 2.1.项目经理与企业进行联 系，安排风险部实地调查。 未通过 未通过 律师 工程客户 商业银行 行业协会 会计事务所 同业机构 商业银行 18.2贷款到期后,借 款人拒绝返还本金 及利息 委托人 18.2.1金太阳将本金及利息支付银行 18.2.2金太阳向借款人索 偿或处置抵押物 19银行扣除营业税后将

一、请画出业务处理流程图： 某企业物资管理业务处理过程： 车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领 料单，未批准的退回车间。 库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货， 则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账；否则将 缺货通知采购人员。 采购人员根据缺货通知，查阅订货合同单，若已订货， 则向订货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。 供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。 采购人员收到提货通知单后，就可以办理入库手续。 库工验收入库，并通知车间领料。 库工还要依据库存账和用料流水账定期生成库存的报表， 呈送有关部门。 1．某企业物资管理业务流程图 车间 用料计划领料单未批准领料单 库长 已批准领料单库存账用料流水账 库工 缺料通知单订货单(合同)入库单 采购员 补充订货单催货单提货通知单 供货单位 领料通知库存报表 有关部门 有 无

出纳员 填制汇 款凭证 出纳员 汇款凭证证 办理汇兑 手续 出纳员 汇兑凭 证 付款方开户 银行 撤汇款 回单 付款业务 流程 汇款回 单 申请撤回 出纳员 撤汇申请单 汇款回单 收款开户行汇兑凭证 办理收款 业务 出纳员 汇兑凭证 收款通知 收款业务 流程 拒收办理 退汇单 出纳员 拒收文件 汇兑凭证 21 3 4 5 汇兑结算方式业务流程图 出纳员 填制汇款 凭证

1某工厂成品库管理的业务过程如下： 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货 时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发 货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由 他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售 科和会计科。试按以上业务过程画出业务流程图。 发货通知单 发货员 出库单 出库单 出库单 库存台账 入库单 保管员 销售科 会计科 车间 2某银行储蓄所存（取）款过程如下： 储户将填好的存（取）单及存折送交分类处理处。分类 处理处按三种不同情况分别处理。如果存折不符或存（取） 单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写； 如果是存款，则将存折及存款单送交存款处理处。存款处理 处取出底帐，登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则 将存折及取款单送交取款处理处，该服务台取出底帐及现 金，记账后将存折与现金退还给储户，从而完成存（取）款 处

机电管理业务流程图 机电矿长 机电科 副科长副科长 配件组 油脂组 机电队长机电车间运输队 电气组 电缆组 小型电器 防爆组 设备组 副队长 副队长 副主任 副主任 副队长 副队长 副队长 副科长 地面机电 井下电气 井下运转 机电内业 地面电气运输道轨 运料三保地面运转

房地产公司关键业务流程 目录 一、人事行政部 行政－01会议管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯04 行政－02专项档案管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯05 行政－03固定资产采购领用管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯06 行政－04公文管理（发文）流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯07 行政－05公文管理（收文）流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯08 行政－06办公用品采购领用管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯09 行政－07网络信息管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 行政－08重要档案借阅管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 行政－09文书档案管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 行政－10秘书日常事务管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13 人事－01

实用文档 文案大全 数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采 购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上 采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送 交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果 不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 实用文档 文案大全 3.

材料采购业务流程图 供货方式 施工计划 施工图预算 供应商评价 供应商资料 监督 审核结算 月大宗物资招标采购报表月主要材料采购单价报表 合格供应方登记 物资到货记录 退货 交货方式 物资采购计划 询价、调研 招标、供应商选择 签订合同 实施采购 检验验证 验收 合同归档 提供价格依据 项目领导参与

机电管理业务流程图 机电矿长 机电科 副科长副科长 配件组 油脂组 机电队长机电车间运输队 电气组 电缆组 小型电器 防爆组 设备组 副队长 副队长 副主任 副主任 副队长 副队长 副队长 副科长 地面机电 井下电气 井下运转 机电内业 地面电气运输道轨 运料三保地面运转

word格式整理 学习参考资料分享 装修公司业务流程 业务宣传营销（全体总动员） 所有亲朋好友的装修拿下来，我们集全公司力量为他们把好质量 关，还给他们更周到的后续服务；每个人都要经常在微信群发公司动态 及相关宣传内容。 1.工程监理利用监督工程的空隙，将我们施工工地周围所有能宣传 的客户的门面、住房通过插、贴、塞等方式，地毯式普及我们的宣传资 料。 2.其他工作人员根据工作安排，每周抽2--3天时间，每天至少2-- 3小时，到指定区域、小区发传单、贴传单、塞传单，对负责区域实行 地毯式覆盖，饱和式攻击。 测量 进行实地测量记录：测量时向客户咨询基本要求，并与客户签订 《客户需求意向书》 word格式整理 学习参考资料分享 1.根据顾客联系确定的时间量房，无论有任何事情，都要安排好， 确保按照顾客确定的时间量房。公司需要设计出一套与客户沟通的步骤 和说话内容，让

蒇螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 xx 制 造 企 业 erp 标 准 业 务 流 程 图 （一）销售合同管理流程： 业务编号sa-001业务名称销售合同管理 流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭 总调室存货目录、产品结构录入、审核 财务项目核算员项目目录录入 相关部门或岗位 销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员 具 体 工 作 流 程 描 述 1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：pr-sa-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品 结构；根据销售合同审批单

零星修缮工程业务流程图 各处室、系部提出零星修缮工程 2万以下2万以上10万以下10万以上 随机从零星修缮队伍中抽取单位编制预算，并做好记录 10万—100万报校长办公会研 究决定，100万以上报校长办 公会研究后报常委会决定 1万以下由分管相关科 室的副处长审核后，交 由后勤处长审批；1—2 万由分管相关科室的 副处长审核后，交由后 勤处长审核，再交由分 管校领导审批 相关科室做签报，后勤处长签字， 涉及的使用单位与财务部门会签 5万以下由分管后勤校领导审批，5 万以上由分管后勤及财务的校领 导审批 5万以上交由资产处按招投标程序进行投标，并与施工单位签订合同 工程量清单送基建处审核 相关科室负责监督施工全过程，核对材料的合格证、协调解决相关问题，检查工 程进度情况，如有发现工程问题，书面发整改通知书 30万以下工程随机从零星修缮队 伍中抽取2家单位

消防工程验收流程图 流程名称消防工程验收业务流程编号 任务概要消防工程验收执行单位项目管理专员 管理 主体 项目管理专员经理 项目管理专员安全主 管 安全专员项目管理专员项目经理 工 作 程 序 相关制度工程验收制度 开始 提出要求 开始自检沟通配合 完成自检 审核 沟通配合 沟通配合沟通配合审批 自评沟通配合沟通配合 沟通配合报告 建设单位 消防验收沟通配合沟通配合沟通配合 完成验收沟通配合沟通配合审批 沟通配合沟通配合 开展 工地会议 进行整改 核定 结束 沟通配合沟通配合 沟通配合沟通配合 审核 《消防工程验收业务流程》应用指南 第一条在领导批准的情况下，项目管理专员应协助项目经理进行自检，主要检查建筑工程 消防验收的主要内容及重点内容。检查期间需要注意以下事项：1、对重点验收项目进行重点排查； 2、做好记录，把存在的问题列出来。 第二条在领导批准的情

系统总体业务流程图 图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务 背景 系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用 户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才 能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人 1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/it部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/it部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7数据检查

政府采购业务流程图 编制、审核、审批、批复、下达 年度政府采购预算（二上二下） 报送、审批政府采购计划 组织、执行政府采购计划 1、百色市本级政府采购货物计划申报类计划申报表(进 口产品采购应先办理报批手续) 3、百色市政府采购车辆购置登记表（应先办理定编等报 批手续） 4、行政事业单位公务用车ic卡加油、公务用车保险 请拨单(由采购办统一申请) 5、市直行政事业单位政府采购证（适用于3千元以下 的耗材、配件定点采购，不包括固定资产采购） 6、市直国家机关事业单位车辆定点维修送修单 公开招标邀请招标竞争性谈判询价单一来源采购其它 签订代理协议，发布采购信息，确认采 购文件，参与评标活动和确认评标结果 2、百色市本级建设工程或服务类政府采购计划申报表 2、采购办确定采购方式 1、主管业务科室审核经费来源 3、财政分管采购领导审批 特殊情况采取部门集中询价确定供应商

业务流程图（公开招标） “甲方”指采购方 “乙方”指供应商 “丙方”指上级监管部门 ＜丙方批复＞ 与甲方签订委托协议书一式三份，讲解最新法律 法规同时取得技术参数及项目特殊要求。 编制文件要求如下： 1、如何分包； 2、乙方资质要求； 3、付款方式； 4、交货时间及地点； 5、售后服务； 6、成交标准（开标时间及地点）； 7、报价文件及保证金递交时间及地点； 8、联系人及电话； 9、最终技术参数（尽可能全面，颜色、材质、规格）； 10、电子文件传至甲方确认； 11、文本由甲方确认签字； 12、投标、开标、评标、定标须知要点详见后页备注。 1、上报文本文件电子文件； 2、等待丙方批复后的结果。 《辽宁省政府采购网》《中国政府采购网》《东北新闻网》 ————省级项目 《大连市政府采购网》《大连日报》————市级项目 （自招标文件开始发出之日起至投标人提交

联合经营管理业务流程图——联合经营管理业务流程图　　图片格式，不可复制。编制于2008年。　　[color=blue]欢迎您来**建筑施工网--建筑人的网上家园[/color]>>>点击进入https://sg.zhulong.com/

房地产集团全套业务流程图——房地产集团全套业务流程图，涉及集团内各个部门。　　　　73页word文档。

第1页共48页 中京地产实业有限公司郴州分公司 部门责权利及工作流程（管理手册汇编？） 编写说明 1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。 2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。 3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的， 须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。 4、本制度汇编作为内部文件其所有者为中京地产实业有限公司郴州分公司，任何人不得以任何 方式在公司以外的场合出示。 目录 一、总述 第一章公司简介 第二章管理总纲（公司的用人理念规章制度） 第三章公司组织架构图 第四章公司人员机构图 一、人力行政部 行政－01入职流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯04 行政－02离职流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯05

政府采购业务流程图 编制、审核、审批、批复、 下达年度政府采购预算（二 上二下） 报送、审批政府采购计划 组织、执行政府采购计划 1、百色市本级政府采购货物计划申报类计划申报 表(进口产品采购应先办理报批手续) 3、百色市政府采购车辆购置登记表（应先办理定 编等报批手续） 4、行政事业单位公务用车ic卡加油、公务用 车保险请拨单(由采购办统一申请) 5、市直行政事业单位政府采购证（适用于3千 元以下的耗材、配件定点采购，不包括 固定资产采购） 公开招邀请招竞争性谈询价单一来源采其它 签订政府采购合同 履约验收 签订代理协议，发布采购信息，确 认采购文件，参与评标活动和确认 2、百色市本级建设工程或服务类政府采购计划申 2、采购办确定采购方式 1、主管业务科室审核经费来 3、财政分管采购领导审批 特殊情况采取部门集中询价确定供应商（询价结 果形成确认函），单一来源

工程结算业务流程图 经营部经办、总经理签 字签订合同 项目部报、批进 度，并转经营部 经营部转财务部，财务 部与业主结算上账 经营部签订合同后书 面通知生产部，生产部 立项，并通知相关单位 经营部进行成 本预测并上项 目管委会 总经理与项目 经理签订经济 责任目标书 每月项目部按规定报 进度，经营部扣除相应 比例后批量，并转财务 项目部按公司相应 程序选定作业队 伍，确定工程造 每月18日作业队伍通过 分公司按规定网上给项 目部报进度 每月20日项 目部审批后网 上报经营部 每月23日经营部审 核后由项目经理书 面签字确认，汇总 转财务 分包人提出书面申请 公司总经理批示，转交经 营部留存 经营部通知相关项目部按 公司规定执行 项目部办理结算手 续，并转经营部 4、对分包工程结算 3、对作业队伍结算 1、对业主结算 项目部与作 业队伍签订 协议