应收账款管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司 的产品，同时又要保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账 款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本 制度。 第二条 应收账款的管理原则为谁负责谁清收的原则。 第二章 客户资信管理 第三条 建立客户信用档案。业务员负责收集客户信用档案。客户信用档 案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复 印件，GSP证书 经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，销售部负责对 《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。 第四条 客户授信额度的金额标准。业务员根据签约销售量、外部评价、 对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年 全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮 50%，账期不得超过 90天。 依次由
应收账款管理制度 第一章 总则 第一条 为了减少坏账损失，防范财务危机 ;为了避免工作人员面 临道德风险，特制定本制度。 第二条 信用、财务、会员服务中心等部门负责管理应收账款。 第三条 信用、财务、会员服务中心等部门应按分工明确、责权 对应、责任清楚。 第四条 本制度所称应收账款是指协会因授权等发生的应收款项， 其涵义与会计准则中应收账款科目相同。 第二章 应收账款限额管理 第五条 财务部根据协会资金运用和需求情况，确定费用缓交的 限额 (即：应收账款的总规模 )。 第六条 财务部在每年 12月 28日之前将下年《应收账款限额表》， 送达给信用管理部。 第七条 如有必要，财务部可以同时确定季限额或月限额，作为 信用管理部确定长期赊销合同的依据。 第八条 财务部制定的限额送达后，确实需要调整的，应在信用 管理部对外赊销合同生效前提出，并须经总裁批准。 第三章 费用缓交管理 第九条 会员服务
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