1 第一部分 （一）借款审批流程 （ 1）三千元以内 借款人 请示 复核 审核 付款 （ 2）三千元至一万元以内 借款人 同意 审核 签字 复核 付款 （ 3）一万元以上 借款人 请示同意 签字 复核 审核 签字 付款 （二）支付预付帐款审批流程 经办 请示 复核 签字 复核 审核 签字 签字 付款 （三）支付应付帐款审批流程 请示 经办 复核 签字 核实 审核 复核 出差计划书 借款单 子公司总经理 主办会计 财务部长 子公司出纳 借款单 财务部长 子公司出纳出差计划书 出差计划书 借款单 主办会计 子公司出纳 集团公司总经理 合同 资金申请单 子公司总经理 具体经办人 主办会计 子公司总经理 财务部长 集团公司总经理 董事长 子公司出纳 董事长 董事长 收款票据 主办会计 子公司总经理 采购部部长 财务部长 审监部部长 子公司总经理 主办会计 董事长 财务部长 集团公司总经理 审监部
施工图审批流程 施工图审批报审 （县交通运输局基本建设科） 需具备的条件： 1、建设计划文件 2、设计合同 3、设计图纸及计算书 基建、计划、养护 造价管理部门会审 未通过 反馈设计 进行整改 发送施工图审批文件 通过 施工招投标管理流程 委托招标代理 （业主自行招标） 发布招标公告 （5个工作日） 发售招标文件 （5个工作日） 开 标 （不少于 20个日历日） 评标、定标 （中标结果公示 3天） 办理招标备案手续 发中标通知书 签订施工合同 （施工安全合同、施工廉政合同、监理合同、监理廉政合同） 编制招标文件 （上报县交通运输局 基建科审备） 根据报名情况考虑是 否进行资格预审 30 日之内 质量监督申请办理流程 质量监督申请 （县交通运输局质量监督组） 交纳实验检测费 下达质量监督通知书 需具备的条件： 1、各项前期批复文件、中标 通知书 2、施工图批复 3、勘察设计、监理、施工合 同
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