审批发票流程图

流程图及流程图绘制相关知识 一、什么是流程图 那什么是流程图呢？说文解字是一种了解定义的好方法。流程图 =流程+图，如下图： 图1：流程图的定义 流程：是指特定主体为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系 的一系列操作过程，流程是自然而然就存在的。但是它可以不规范， 可以不固定，可以充满问题。所以就会造成看似没有流程。我们有人 经常说什么业务没有流程，其实严格意义上讲，如果业务已经开展， 不可能没有流程，只是说没有固定的流程或者你讲不清楚而已。 图：是将基本固化有一定规律的流程进行显性化和书面化，从而 有利于传播与沉淀、流程重组参考。 从定义可以看出，只要有事情和任务，流程就会有，但是并不是 所有的流程都适合用流程图的方式去表现，适合用流程图去表现的流 程是一定程度固定的有规律可循的，流程中的关键环节不会朝令夕改 的。 二、为什么需要流程图 （一）流程优化与重组 业务流程重

附件2 收文处理工作流程 流程编号：xz-lc-001 流程输入收文登记表 流程输出文件批示传阅单 流程负责人综合办公室负责人 流程设计出发点通过制度化的工作流程保证文件处理工作合理、顺利进行 重要节点 a4----综合办公室签署拟办意见，报请相关领导签阅。 a6、c6----公文秘书负责传递文件及督办，承办部门负责阅知 及办理，承办部门当按时限要求办理 开始 文件/传真 签收 收文登记 拟办意见 文件阅知及 办理 否 是 节点 公文秘书 综合办公室 负责人 相关部门 /人员 相关领导相关制度/表单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abdce 收文登记表 文件批示传阅 单 审批 文件办结 文件传递及 督办 接收反馈 文件归档 结束

广州[山水庭苑] 业主装修申请流程图 业主填写《装修申请书》、《装修承诺书》及装修各项目平面图纸，连同 交管理处前台（客户服务部）

采购入库流程 送货核对货物接收检验处理入库输入输出工作说明 iqc 仓 管 员 采 购 员 记 帐 员 财 务 员 物 控 员 开始 1.制作到货 排期表 2.送货单 核对相符 3.暂收入库 4.送检 5.检验是 否合格 7.办理入库 8.办理录入 结束 y y 9.办理确定 10.办理审核 1.输入：供应商预计送货日期 1.输出：到货排期表 2.输入：供应商送货单、货物、采购 订单、到货排期表 2.输出：单物核对结果 3.输入：确认物料接收信息 3.输出：暂收入库 4.输入：接收的物料及数量 4.输出：送检单 5.输入：送检单 5.输出：送检结果 6.输入：送检不合格结果 6.输出：不合格品处理结果 7.输入：送检合格数量 7.输出：入库单 9.输入：入库单 9.输出：入库单办理录入 10.输入：入库单办理录入 10.输出：入库单办理确定入仓 10.输入：入库单

目录 前提：..............................................................................................................................3 1.流程图格式..............................................................................................................4 1.1流程图常用形状的使用说明.............................................................................................................4 1.1.1开始/终结符

流程改进流程图 制定初始流程图并执行 1.总结流程实际运行情况，发现问题 2.根据监控指标的变化找出流程问题 3.通过典型病例分析会找出流程问题 4.通过流程执行人反馈意见找出流程问题 分析现有流程的缺陷 制定改进措施 制定新流程 执行新流程

11 12 13 新产品开发流程（自主开发/购买样机参考开发） 供应链管理技术品管市场总经理管理 自 主 开 发 项目确立 出图纸、bom,“生 产资料交接单” 项目评审，确认可行方案 ok ok 审核 下“调度令” 生产计划 转小批生产 自制/外协零 部件 检验 装配首件试制ok ng 检验 返修返修后重新检验 ng ok 修改图纸、方 案 提出优化、改进 签收图纸、bom,“生 产资料交接单” 修改图纸、方 案 提出优化、改进 确认最终图 纸、方案 最终图纸存档 验收评审 ng ok ng 客户提供图 纸、方案 13 14 新产品开发流程（自主开发/购买样机参考开发） 供应链管理技术品管市场总经理管理 购 买 样 机 参 考 开 发 采购样品设备 是否最优方案 项目确立 出图纸、 bom,“生产资 料交接单” 项目评审，确认可行方案 签收图纸、 bom,“生产资 料交接单”

输入体重w、身高h b＝h－105 t＝（w－b）/b t>0.1 开始 t0.1 开始 输出“不胖” 结束 输出“偏胖” 是 否

流程图 流程图写作特点及写作要点： 1.找到流程图的过程，起点，终点。 2.找到图上标出的已知动作，如果出现生词，尽量猜测。无词，用自己的语言。 3.按照步骤，分段描述，千万不能省略任何一步。 4.切记!加入流畅合理的表示顺序的关联词。 5.句型以主动为主，搭配被动，以及主语从句(例如：itcanbeseenfromthegraphthat⋯)。 6.时态要使用一般现在时。 除此之外还要注意两点：动词的使用和三大句型的运用。 一、动词的使用 1.图详细＋注解详细 流程图中出现过的词汇可以使用一次，第二次出现的时候尽量换成其同义词甚至可以是近义 词。但即使猜出了大概含义，找出同义替换仍然比较困难。对此，有两种解决方案： 1).“名词动用”，如原图给出了某个词的名词形式，在作文中可将其转变成该词的动词形式。 同理，形容词可换成副词（通常在该形容词后加

1.施工组织设计方案审批流程 1.施工组织设计方案审批流程 工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件 《施工组织设计》 《会审会签表》 《审批表》 开始 施工组织设计 方案编制完成 会议会审会签 审批 结束 预审 不合格 不合格 合格 合格 说明： 1.施工单位自中标后10日内编制完成《施工组织设计》，并施工单位内审完毕。 2.报施工管理技术副组长预审。 3.预审不合格返回施工单位进行修改、补充编制，3日内完成，并施工单位内审完毕。 4.修改、补充编制完成后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。 5.预审合格后，由技术副组长组织以下人员会议会审会签；参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施 工单位技术负责人。 6.会议会审不合格返回施工单位根据会议会审要求进行修改补充编制，3日内完成，并施工单位内审完毕。

建设用地审批程序流程图 用地单位提出用地申请 （县）市国土资源局签收资料 告知不予受理（县）市国土资源局耕保科提出初审意见 拟定一书四方案组织拟定征地公告、听证 (县）市国土资源局各科（室）流转申请资料签署意见 （县）市国土资源局主管领导签署意见 （县）市国土资源局召开会审会 告知不予上报（县）市国土资源局作出调查意见上报及不予上报意见 （县）市政府批准或审核上报州政府 第1页 州行政大厅 州国土资源局耕保处签收资料 告知不予受理州国土资源局耕保处提出审核意见 补交资料 州国土资源局各处（室）流转申请资料签署意见 州国土资源局主管领导审查 州国土资源局各处（室）流转申请资料签署意见 州国土资源局召开会审会 告知不予受理州国土资源局作出调查意见上报或不予上报的意见 州政府批准或审核上报 上报自治区人民政府 第2页

化工建设项目审批流程图 内资企业名称预设核准《企业名称预设核准通知书》 营业执照、组织代码等 《建设项目选址意见书》 《土地预审意见书》 《大气环境影响评价审核批复》 《环境影响评价报告书》 (报告表、登记表) 工商行政管理局 公司设立登记 《企业名称预设核准通 知书》、其他相关文件 工商行政管理局 编可研报告（立项申请） 工程咨询机构 《可行性研究报告》 立项审批 发改委 《核准项目受理通知单》 选址审批 用地预审 城乡规划行主管部 气象局 土地资源行管理部 《核准申请》《建设项目选址 意见书》《土地预审意见书》 《环境影响评价文件》 《企业名称预设核准通知 书》《环境影响评价文件》《建 设项目选址意见书》《土地预 审意见书》 《可行性研究报告》《建设项 目选址意见书》《核准项目受 理通知单》 大气环境影响评价 编写环评报告 有资质单位 环评报告审批 环保局 《环境影响评价

附件1：工程变更审批流程图 说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签 订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审 批。 是 否 确立变更依据 建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改 通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设 管理单位（如有）审核） 一类变更二类变更三类变更 技术经济论证 报建设业主的主 管单位审核 报分管本单位的开发 区（区）领导审批 签订补充合同 10个 工作日 6个 工作日 3个 工作日 非审批环节 建设业主单位与建设 业主的主管单位是否 为同一单位 3个 工作日 是 否 报建设业主的主 管单位审核 3个 工作日 3个 工作日 建设业主单位与建设 业主的主管单位是否 为同一单位 审批环节时限 备案 1个 工作日 附件2： 建设业主单位工程变更审批表 变更编号：

-来源网络，仅供个人学习参考 工程款拨付审批流程图 执行 部门 工程预算 部 流程 名称 工程款拨付审批流程 层级任务 概要 工程拨款管理 部 门 总工程师工程预算部开发项目部施工企业 节 点 abcd -来源网络，仅供个人学习参考 12 3 4 5 6 7 8 相关 说明 编制 部门 工程预算 部 审核人员批准 人员 工程拨付款审批工作标准 审核 拨款 结束 查看现场 核对工程量 开始 填写工程造价 进度控制表 提供进度结算 提出拨款申请审核 审核 -来源网络，仅供个人学习参考 任务 名称 节点任务程序、重点及标准时限相关资料 施工企 业拨款 申请 d2 d3 程序 拨款申 请单 ☆施工企业提出拨款申请 ☆施工企业向工程预算部提 供进度结算 重点 ☆施工企业提供在建工程的 进度结算 标准 ☆工程进度结算准确、及时、 真实 工程预 算部审 核进度 结

建云集团工程款中间（结算）支付审批流程图 联签 分包商（施工班组）：提交工程款支付申请、民工工 资支付签收表等及相关计量资料。 项目部负责人：根据工程实际完成的工程量及合同 约定，核定付款金额计算式，并复核民工工资签付 情况，评定安全、质量、进度、配合等情况，最后 签字上传。不符合予以退回。 工程分管副总：结合施工现场的技术、质量、安全 等要数，签署付款意见。不符合予以退回。 公司预算部：复核进度是否达到付款条件，复核计 算式是否正确，负责扣减罚款、代垫、代购材料款 等，签署实付金额。不符合予以退回。 公司财务部：复核手续是否齐全，计算是否正确， 签署付款意见。不符合予以退回。 公司总经理：复核手续是否齐全，情况是否属实， 结合公司资金状况，签署付款意见。 集团董事长签批 由经办 人将工 程款支 付申请 书交公 司财务 部 由财务 部支付 工程款 给

↓ 土地挂牌 （国土局） ↓ 规划设计方案审查 （规划局） ↓↓ 消防审查意见书 （消防支队窗口，10-20工作日） 施工图审查批准书 （市建设工程设计审核有限公司） ↓ ↓ ↓ 建设工程施工许可证 （建设局窗口，材料齐全即办） ↓ 商品房预售许可证 （建设局窗口，材料齐全即办） ↓ ↓ 竣工验收备案 （建设局窗口，材料齐全即办） ↓ 房屋权属证书 （建设局房管交易大厅,10个工作日） 房地产开发项目审批流程图 工程竣工验收 （市建筑工程综合验收办组织规划、建设、环保、气象、城管、消防、供电等部门验收） 建设用地批准通知 （国土局） 拍卖地块设计要点及红线图 （规划局） 建设用地规划许可证、用地红线图及设计要点 （规划局窗口，10个工作日） 建设工程施工招投标 （招投标中心，招投标或发包手续， 直接发包的材料齐全即办，需招投标 26个工作日） 质量监督申报 （建设局窗口，材料齐全即

1 行政审批及服务事项流程图 项目名称：省级政府审批（核准）的固定资产投资 项目节能审查 材料是否齐全 申报单位提出申请 窗口受理 （1个工作日） 补正 否 材料审核（如需评估论证的委托有关机构组织并出具相关结论） （2个工作日） 是否合格否 补正 起草审批文件 （3个工作日） 办结并通知申报单位取件 否 是 会签核签 （3个工作日） 编号用印 （1个工作日） 是否审批 是

——1—— 松江区产业项目行政审批流程图 土地预审（5个工作日〕 ②并联征询意见（5个工作日） 公开出让审批（7个工作日） 预合同审批（3个工作日） 土地出让（22个工作日) 土 地 出 让 企业名称核准 （2个工作日） 外资项目审批 （3个工作日） ①企业登记设立 （5个工作日） 企 业 设 立 前期开发立项（3个工作日） 规划选址条件（7个工作日） 土地权属调查（3个工作日） 农转用组件报批（15个工作日） 土地征收审批（10个工作日〕 征地包干（45个工作日） 土地储备审批（5个工作日） 土 地 储 备 企业设立 设计方案审核设计文件审查 土地储备 土地出让竣工验收 ——2—— 设计方案审核（★） （7个工作日） 用地规划许可 （1个工作日） 设计招标、勘察招标 （当场办理） 项目报建 （当场办理） 项目立项 （3个

爆破作业审批指南 事项名称爆破作业(b级以上)审批（c类） 事项类别行政许可事项 办事依据 《中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例》 《爆破安全规程》（gb6722-2003）、《爆破作业项目管理要求》 （ga991—2012） 受理机构市公安局治安支队 决定机构市公安局 办理条件 1、爆破作业单位必须具有《爆炸物品使用许可证》、《爆 破企业承担爆破资格等级认证书》。 2、有相应的爆破技术人员： b级爆破必须具有高级技术职称的爆破工程技术人员1人以 上。 3、进行爆破作业，必须遵守爆破安全操作规程。 申请材料 在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业 的，爆破作业单位应向爆破作业所在地设区的市级公安机关 提出申请，提交《爆破作业项目许可审批表》以及下列材料： 1、设计施工、安全评估、安全监理单位持有的《爆破 作业单位许可证》、工商营业执照及复印件。 2、

1.1.1采购审批业务流程 1．采购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶 段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门 d1 d2 d3 开始 相关部门提 出采购申请 结束 填写“采购 申请单” 1 汇总、整理 采购申请 检查库存物 料储存情况 呈交“采购申 请单” 2 3 4 采购范 围内审核 否 是 审批审批 权限外 权限内 审核 按照预算执 行物资采购 指令 5 审批 预算内 是 否 审核 6 2．采购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项详细描述及说明 阶 段 控 制 d1 1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容

烟草广告审批流程图 申请人提出申请 填写《广告登记申请表》，并提交下列证明文件：1、 营业执照。广告合同。3、场地使用协议。4、其它法律、 法规规定提交有关部门的证明文件。 商广处承办人受理并审查申报资料 是否齐全、内容是否合法 未通过审 查的，制发 书面通知， 说明理由 告知申请 人 商广处进行审核 主办人员、处长提出审核意见 主管局长提出审查意见 批准 商广处办理登记 并通知申请人 申请人领证 不符合规定要求，退 回申请人补正，一次 性告知需补正内容 县级以上工商局 可以审批的烟草 广告，由所在地县 级以上工商局批 批准

《餐饮服务许可证》审批流程图 十 五 个 工 作 日 内 办 结 审核内容 领导审批 食品监督所 申请人提交餐饮服务许可资料 申办资料审查 1.名称预先核准证明（已从事其他经营的可提供营业 执照复印件）；2.法定代表人（负责人或者业主）的 身份证明（复印件）；3.符合相关规定的食品安全管 理人员培训证明资料；4.餐饮服务从业人员健康体检 合格证明；5.餐饮服务场所合法使用的有关证明（如 房屋所有权证或租赁协议等）；6.餐饮服务经营场所 和设备布局、加工流程、卫生设施等示意图及说明； 7.保证食品安全的规章制度；8.环境保护行政主管部 门的审查意见或情况说明；9.生活饮用水安全检测报 告；10.设置专职食品安全管理岗位及人员的证明资 料；11.关键环节食品加工规程；12.食品安全突发事 件应急处置预案；13.与实际产品内容相符合的标识 说明样张；14.与规模相适应的配送设备设施；15.不 属