******** 公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 二〇一三年四月 2 一、 目的 为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制 , 提高企业经 营管理水平和风险防范能力 ,促进企业可持续发展 ,公司特制定《 ********* 内部控制体系建设实施方案》 ,实施内部控制体系建设工作 二、 主要内容 按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》 ,此次内 控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、 资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和 信息系统等在内的公司运营管理的各个方面 三、 组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进 ,保证内控机制有效运行 ,经公司研 究决定 ,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任 ,是公司内控体系建设的第 一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行
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