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公司内部控制评价报告

2024.03.23

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公司内部控制评价报告
某有限公司内部控制自我评价报告

某有限公司内部控制自我评价报告

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1 内部控制评价报告 为贯彻 **集团建立、完善公司内部控制体系的精神, 更好的揭示 和防范公司风险, **有限公司(以下简称:本公司) 成立了内控 评价工作小组,按照《 **子公司内部控制评价办法(试行) 》的具体 要求,依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此 前发布的《企业内部控制基本规范》 ,对本公司的内部控制制度及执 行情况进行了检查,具体情况如下: 一、公司内部控制评价工作总体情况 本公司于 年 月成立了内控评价工作小组, 任组长, 组员包括 等。自 月 日 开始进行内控评价工作,至 月 日完成调查取证。 二、内部控制评价范围、过程与方法 1. 评价范围 对公司的内部控制环境、 重要的经营活动, 即资金活动、采购业 务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务 外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、 内部监督、 子公司管理状况等进行

大连某公司内部控制自我评价报告

大连某公司内部控制自我评价报告

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大连某公司内部控制自我评价报告——4、公司重大投资的内部控制情况 重大投资严格遵循“合法、审慎、安全、有效”的原则, 控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展,规避经营风险,明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序,公司在...

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