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更新时间：2024.04.20
头 条 如何制作公司内部控制手册？
这个很简单，每个部门吧作业流程写出来。审计部将所有的流程汇总，然后按照你在百度文库找到的中石化的内控手册底稿，改啊改。改好就行了>
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文件主题 :内部控制制度 日 期： 主要内容： 页 数： 第 页，总 19 页 发 起 人： 总经办 涉及部门：公司各部门 抄 送：□ 紧急 ■ 请审批 □ 请批注 □ 请回复 ■ 请阅读 广州市李记包装材料有限公司内部控制制度 为完善公司各项制度，确保公司各项工作规范、有序运行，加强对公司业务、采购及仓库的内部 管理，最大限度地减少因工作失误导致的损失及规避工作中出现的风险，提高公司的经营管理水平， 特制定公司内部控制制度。 第一章 销售 1. 目的：为规范公司的销售行为， 明确销售业务中涉及的各方各面， 加强对销售业务的监督与控制， 防范销售过程中的差错与舞弊。 2. 适用范围：本公司业务部及相关涉及部门。 3. 销售管理风险 风险 1 工作失误下错单导致增加库存 风险 2 未能及时传达客户变更信息导致公司经济损失 风险 3 销售单价低于统一报价销售而未经过总经理审批 风险 4 销售

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某有限公司内部控制自我评价报告

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1 内部控制评价报告 为贯彻 **集团建立、完善公司内部控制体系的精神， 更好的揭示 和防范公司风险， **有限公司（以下简称：本公司） 成立了内控 评价工作小组，按照《 **子公司内部控制评价办法（试行） 》的具体 要求，依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此 前发布的《企业内部控制基本规范》 ，对本公司的内部控制制度及执 行情况进行了检查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作总体情况 本公司于 年 月成立了内控评价工作小组， 任组长， 组员包括 等。自 月 日 开始进行内控评价工作，至 月 日完成调查取证。 二、内部控制评价范围、过程与方法 1. 评价范围 对公司的内部控制环境、 重要的经营活动， 即资金活动、采购业 务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务 外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、 内部监督、 子公司管理状况等进行

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