计划内物资采购流程 ；使用部门申请并审批 N ；综合管理处审批 Y N ；教务处审批 Y N ；财务处审批 Y N Y N ；分管采购院长审批 Y ；综合管理处负责 生成标项清单 ；综合管理处负责 ；综合管理处负责 标项打包 确认书编制 编制预算确认书 采购计划 使用部门申请审批 综合管理处审批 教务处审批 财务处审批 单台是否大于 10 万 学院领导审批 ；财务处负责 N ；省财政采购办 Y 下采购确认书 ；综合管理处负责组织 计划外物资采购申请审批流程 ；使用部门申请 ；使用部门审批 N ；教务处审批 Y N ；分管教务院长审批 Y N ；财务处审批 Y N ；综合管理处审批 Y N ；分管采购院长审批 Y 确认书审核与提交 确认书审批 进入采购程序 使用部门申请 使用部门审批 综合管理处审批 教务处审批 财务处审批 分管领导审批 分管领导审批 ；综合管理处负责
143462642.xls 采购申请 补仓申请 ① 分项目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分单位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三级帐 ⑧ 说明： 1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房 ,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保
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