80 内部稽查制度 □总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为账务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定 办理。 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关账册簿据上签章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证账表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事 实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审 核及检查报告详予研究以作参考。 第六条 稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往及 检查报告详予研究以作参考。 第七条 稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。 第八条 稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关
图纸自审制度 1、图纸自审由总工程师负责组织，工程技术部及项目 部工程技术人员参加。 2、接到图纸后，总工程师应及时安排或组织技术人员 及有经验的人员进行自审，并提出各专业自审记录。 3、及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自 审中发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特 点及要求。 4、图纸自审的主要内容： 4.1 各专业施工图的张数、 编号、与图纸目录是否相符。 4.2 施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规 定是否明确，三者有无矛盾。 4.3 平面图所标注的坐标、绝对标高与总图是否相符。 4.4 图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及 构件平、立面配筋与剖面有无错误。 4.5 建筑施工图与结构施工图，结构施工图设备基础、 水、电、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标） 、标高 及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。 4.6 图纸上构配件的编号、规格型
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