部门 ______________ 姓名 ______________ 填写日期 ______________ 一 工作岗位情况 1、你的工作岗位 2、你具体负责的工作内容 3、 你休假或暂时不在工作岗位时， 由谁接替你的工作 4、 你有无接替谁的工作？如有请描 述接替谁的某项工作？ 二 内控培训和学习情况 5、部门对你进行过内控培训吗？ 内 部 控 制 制 度 调 查 问 卷 序 号 执 行 项 目 执行情况描述 第1页，共 4页 部门 ______________ 姓名 ______________ 填写日期 ______________ 内 部 控 制 制 度 调 查 问 卷 序 号 执 行 项 目 执行情况描述 6、 如有，请描述培
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