精品文献
内部控制调查表
内控制度情况调查表
附件 1： 内控制度情况调查表 被稽查人 : 测试日期 : 年 月 日至 年 月 日 调查项目 评价 备注 是 否 不适 用 (无此 业务 ) 一 般 贸 易 业 务 报关制度 自理报关企业配置专业报关员 代理报关的经营单位与委托单位签 订委托书并明确双方的责任 委托单位向经营单位提供反映贸易 活动的资料 一年内没有报关员流动的记录 进出口业务 管理制度 企业对进口货物的申报价格与实际 交易价格的一致性进行控制 对关联交易有明确的定价政策 报关部门根据实际的进口采购信息 进行报关 报关部门了解企业签订有关境外特 许权合同的情况 报关部门进出口申报前了解整个交 易过程 企业及时提供非贸付汇的情况 对进口货物转售的，有清晰的去向 和价格记录 企业申报自营进口，实际情况与申 报一致 财务核算管 理 财务部门根据实际交易的单证入账 有专人负责成本
测绘项目调查表
测绘项目调查表 单位名称 山东海天地理信息工程有限公司 法人代表 高景安 质量负责人 王继伟 单位地址 烟台市只楚路 55号 邮政编码 264002 资质等级 甲 承 担 项 目 情 况 序号 项目名称 项目类型 起止时间 (年月 ) 主要内容 项目合同额 （万元） 验收单位 验收 结论 １ 烟台牟平金山港 1000 地形测量 基础测绘 2010.1-2010.4 加密控制、测地形图 127.5 省质检站 批合格 ２ 安丘市城镇、村庄二次土地调查 基础测绘 2010.1-2010.11 权调、地形地籍、入库 178 ３ 烟台芝罘区管线普查监理 基础测绘 2010.5-2010.10 物探、测量及入库 54.5 4 烟台芝罘、开发区部件普查 基础测绘 2010.2-2010.6 部件普查 130 5 烟台招远市 500地形测量 基础测绘 2010.5-2010. 6 加密控制、地形测图 87