- 1 - 万商控股集团有限公司文件 万商办［ 2012］2号 签发人：周拥军 万商控股集团有限公司 关于下发财务报销管理制度及流程的通知 集团各部门、各子公司： 为加强集团各公司内部管理，规范各公司财务报销行为 ,合理控制 成本费用支出，结合集团公司的实际情况，特修订本制度。 附件：《万商集团财务报销制度及流程》 二○一二年八月一日 2 主题词： 财务管理部 财务报销制度 流程 主送：董事长，各部门总监，集团各子公司总经理。 抄送：各部门经理，各分公司财务经理。 万商集团财务管理部 2012 年 8月 1 日印发 3 目 录 第一章 总则 .................................................................................................................
公司费用报销管理制度 1、目的 为了加强公司财务管理，强化费用控制。 2、适用范围 ×××有限公司员工费用报销管理。 3、职责 3.1 行政人事部负责制度的制定； 3.2 各部门负责按照制度执行。 4、内容 4.1 费用报销审批权限： 4.1.1 公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最 终批核权由总经理审批。 4.1.2 如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理： 费用在 500元以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销； 费用在 500元以上的，先由副总经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或 书面（传真、 E-mail ）指示财务人员先行处理。 以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。 4.1.3 具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。 4.1.4 所有的费用开支必须先获享有审批权人同意
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