质量管理体系全条款检查表

内部质量管理体系现场审核检查表 区域：时间：编号：8.2.2c 检查依据检查内容审核记录结论

禹州市胜明机械有限公司 内审检查表 (首页) 受审核部门：管理层审核员：李保敏、赵文坡2016年10月15日 ■gb/t19001-2016□gb/t24001-2016□gb/t28001-2011□haccp 审核内容 5.2/5.3/6.2/7.4 1．部门人员构成情况？ 2．职责权限分工情况，是 否明确？ 3．公司质量方针制定情 况？ 4．公司质量目标制定情 况？ 5．公司质量目标目前完成 考核情况？ 审核记录 1、公司负责人：黄胜利 2、总经理职责： （1）领导公司全面工作，向全公司传达满足顾客和法 律法规要求的重要性； （2）确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以 实现质量目标； （3）确保获得必要的资源 （4）制订奖惩制度，调动各级人员积极性； （5）任命管理者

质量管理体系监督检查表 迎检单位 代号检查内容工作要求及相关记录应得分实得分备注 一质量目标管理总分46 1工程项目策划书开工前编制完成□单位技术负责人批准□2 2施工组织总设计开工前编制完成□单位技术负责人批准□2 3达标创优规划 专项工程开工前□单位技术负责人批准□成立了创优组织机构□明确了创 优职责和技术措施□ 分阶段制定了质量计划或保证措施□ 5 质量责任制参建方建立了自身的质量管理网络□明确行政领导负责制和质量终身制□2 4质量体系 质量管理,技术管理和质量保证的组织机构□ 项目经理（应与投标文件一致）□安全员□技术员□施工员□质检员□ 电工□金属焊接及切割□电梯驾驶□起重机司机□起重司索、指挥□ 驾驶□登高架设□爆破工□液压工□架子工□挖

深圳万德诚iso-质量管理体系内部审核检查表 被审核部门：制造工程部编号:q/ns-1-08 审核日期：

部门：加工部质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程 检查内容检查记录 7.4采购合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况(数量质量交货 期) 外协加工生产作业计划 计量器具的采购清单 包装箱采购清单 月份生产采购计划 7.1产品实现 的策划 产品实现的流程图 机械加工工艺 小批试制 各阶段的验证、确认 7.5.1生产和 服务的提供 图纸 加工工艺 检验规范 技术要求的有效性 7.5.3标识车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态 7.5.4顾客财 产 顾客财产的登记 验证 保管 防护 7.5.5产品防 护 车间在制品 周转库产品 仓库 管理体系 要求/过程 检查内容检查记录 8.2.3产品检 验 样品的首件检验 外协产品的抽样检验 产品发货前的抽检 首件检验记录 巡检记录 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收

广东xxxxxxxxx公司 质量管理体系内部审核检查表 no： 项目 编号 检查内容检查情况 *1001 企业应按依法批准的经营方式、经营范围、注册地址和仓库地址， 从事药品经营活动。 1002 企业应建立以主要负责人为首，包括质量负责人、质量管理机构负 责人和采购、销售、储运等业务部门负责人在内的质量领导组织。 1003 企业质量领导组织的主要职责是：建立企业的质量体系，实施企业 质量方针，并保证企业质量管理工作人员行使职权。 *1004 企业应在高级管理人员中设立专人担任质量负责人，全面负责与药 品质量管理相关的工作，在企业内部对药品质量具有裁决权，对企 业药品质量管理承担直接责任。 1005 企业质量负责人应有履行其职责所需的必要权力和资源，保证质量 管理体系的有效运行。 *1006 企业质量负责人应负责组织编制、审定企业药品质量管理制度;

7.5.5 1.标识和可追溯性控 制情况 2.检查贮存物料的收 发程序 3.检查贮存产品控制 情况 4.检查防、护安全情况 5.产品交付情况

质量管理体系审核检查表 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期： 审核准则：iso9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员： iso9001 条款 检查内容 是否适 用 参考 文件 检查方法检 查 结果记 录 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 ◆组织是否有文化 的质量管理体系？ 相关文件是否齐 全？文件是书面形 式还是电子形式？ ◆与质量管理体系相关的文 件有多少？是否符合标准的 要求？ ◆与受审部门相关的文件有 多少？ ◆组织结构图、质量方针等 是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否 有效？ √ √ √ √ ◆质量管理体系文 件是否覆盖了标准 的适用过程并符合 其要求？过程间相 互作用关系是否给 予确定及描述？ ◆质量管理体系文件的内容 是否满足iso9001的要求？ ◆质量管理体系过程间的逻 辑关系、文件的接

附件5项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表 项目法人(现场管理部门)： 检查项目检查内容检查情况

本溪市水利工程建设单位质量管理体系监督检查表 检查项目检查内容检查情况 质量管理领导机构是否健全 机构设置质量管理负责人到位情况

质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、评估） □如何进行？（方法、技术） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 分类 nr 需进 一步 调查 ofi 改进 的 机会 nc 不 合 格顾客导向 过程cop 支持过程 或子过程 组织的 场所 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 参考 条款 c1市场分析 与顾客要求 管理 s2文件管理总经办①公文性文件管理； ②档案管理。 4.2.3q/wfmy-qp-02 ①查文件发放记录q/wfmy-r-10-12: 总经办管理文件汇编q/wfmy-g-10发放范围缺少营 销部；制

精品 感谢下载载 质量管理体系审核检查表 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期： 审核准则：iso9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员： iso9001条款检查内容是否适用参考文件 检查方法 检查 结果记录提问文件查阅现场检查 4.2.1 总则 ◆组织是否有文化的质量管理 体系？相关文件是否齐全？ 文件是书面形式还是电子形 式？ ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是 否符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆质量管理体系文件是否覆盖 了标准的适用过程并符合其 要求？过程间相互作用关系 是否给予确定及描述？ ◆质量管理体系文件的内容是否满足 iso9001的要求？ ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的 接口是否清楚？ √ √

质量管理体系内部审核检查表 受审部门：执行部（技术处）编号： 要求审核要点审核方法审核记录 4.2.3 文件 控制 ●如何控制文件的发放？●检查技术文件的发放记录。 ●检查技术文件的更改情况，了解 其通知时间、更改时间、失效文 件的处理情况。 5.4.1 质量 目标 ●如何开展本部门的质量目标？●检查部门的质量目标。 5.5.1 职责 与权 限 ●本部门职责与权限分哪几方面 要求？ ●询问被审核人，检查叙述是否符 合文件要求。 5.5.3 内部 沟通 ●如何确保技术资料在所有相关 部门得到沟通? ●在技术信息不明确时,如何进行 内部沟通,以确保技术性的质量 问题不发生。 ●检查相应的技术资料。 7．1产 品实 现的 策划 ●在产品实现的过程中如何进行 策划？策划的技术性文件能否 满足产品实现的需要

ldctechnologyinc. 艾迪森科技有限公司 获取审核证据的方法：a.询问，b.查阅文件记录，c现场观察。 质量管理体系内部审核检查表编号：ldc/qr-qg-50a2 被审核部门品质保证部审核时间审核员 标准条款号检查内容检查记录 4.2.3 文件控制 1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查阅： 文件的受控状态、标识及审批情况，是否有发放号，文件是否保持清晰，易于 识别和检索。 2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？ 3．本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？ 4.2.4 记录控制 1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具 有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。 2．质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记 录免遭丢失

iso9001：2008质量管理体系检查表 序号检查项目检查内容 4质量管理体系 4.1质量管理体系总要求

附表二： 监理企业质量管理体系检查表 受检企业名称资质 受检工程项目面积/层数 序 号 受检项目分值检查内容及分值得分备注 1 企业基本 情况20分 办公设备和工作场所环境2分 通过质量、安全和环境保护等管理体系认证情况3分 是否存在超越资质等级、挂靠或转让监理业务的情况3分 是否进行了备案登记2分 监理人员 资质和注 册情况 国家监理工程师资质和注册情况5分 省级监理工程师资质和注册情况3分 见证员和资料员情况2分 2 企业质量 管理体系 情况（一） 30分 质量管理 部门和管 理人员的 设置情况 人员配备情况3分 部门办公设备和工作环境2分 对项目部人员管理、质量控制和业绩考核等制 度的编制和落实情况3分 对项目部执行国家规范及强制性标准条文的检 查处理和相关记录情况2分 监理规划和实施细则的编制、审批、执行等制度的编制

监理单位质量控制体系检查表 工程名称：宽城县瀑河县城山后段河道治理工程 监理单位：承德市承水水务监理有限公司 检查项目检查内容检查情况

质量管理体系内部审核检查表 jl-822-01no：003 被审核部门技术科审核时间 审核员 备注 标准条款号检查内容检查记录 4.2.3 文件控制 1．请提供本部门的受控文件，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状 态、标识及审批情况，文件是否保持清晰，易于识别和检索。 2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？ 3．本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？ 1、文件的受控状态标识及审批情况清晰。 2、有，按文件控制程序操作，有审批手续。 3、暂无，如有作废文件，由办公室加盖作废章， 统一处理。 4.2.4 记录控制 1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核

项目部质量管理检查表（第三版）zlj-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备

工程质量管理体系审查表 工程名称彬长矿区陕西彬长文家坡矿井井下主排水泵房管子道排水管路安装工程 施工单位中煤三十六工程处安装公司设计单位中煤西安设计工程有限责任公司 建设单位陕西彬长文家坡矿业有限公司监理单位

工程质量管理体系审查表 工程名称陕西彬长矿业集团有限公司文家坡矿井及选煤厂浴室灯房联合建筑 施工单位西安西飞玻璃幕墙责任有限公司设计单位中煤西安设计工程有限责任公司 建设单位陕西彬长矿业集团有限公司煤化工分公司

一、工程概况 济南至东营高速公路位于山东省北部，起点与正在建设的济南至 乐陵高速公路相接，向东途径济南市的济阳县，滨州市的滨城区、惠 民县，东营市的利津县，在皂坝头设互通立交与东营港疏港高速联网， 到达终点，是山东省“五纵四横一环八连”高速公路网中的“连六” 的组成部分，也是黄河三角洲高效生态经济区发展战略布局中与济南