煤矿安全风险分级管控资料全套模板

新的煤矿安全生产标准化修订后,煤矿安全风险分级管控和隐患排查工作机制仍处于起步阶段。本文通过分析安全风险分级管控和隐患排查工作的构建背景、运行机理,加深了对双重预防性工作机制的理解,促进了双重预防机制的完善和深化,将安全工作的重心从隐患排查前移到安全风险管控,形成了前有风险分级管控,后有隐患治理排查的双重预防性机制,做到从源头上控制安全隐患,能够有效减少重大事故发生,为煤矿安全开采提供了强有力的保障。

平煤股份十一矿 2017年度重大安全风险 辨识评估报告 平煤股份十一矿 2017年4月 编制说明 为切实贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发 展的意见》、国务院安委会办公室《关于标本兼治遏制重特大事故工 作指南》（安委办[2016]3号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河 南省遏制煤矿重特大事故工作实施方案的通知》（豫政办,2016?167 号）和河南省《十三五发展规划》指出，河南省将在煤矿、非煤矿山、 危险化学品、油气输送管道和城镇燃气、道路交通、烟花爆竹、建筑 施工、工贸、民用爆炸物品、特种设备、电力、消防(火灾)、铁路交 通、水上交通、民航运输、城市轨道交通等重点行业领域推行隐患排 查治理和风险分级管控双重预防性机制等文件要求，结合《煤矿安全 生产标准化基本要求及评分办法》（试行），进一步推进十一矿安全生 产标准化中煤矿安全风险分级

表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表 煤矿名称：检查日期：20年月日 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法得分 一 、 工 作 机 制 （ 10 分 ） 职责 分工 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负 责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作 4 查资料和现场。未建立 责任体系不得分，随机 抽查，矿领导1人不清 楚职责扣1分 2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2 查资料。未明确管理部 门不得分 制度 建设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度不 得分，辨识范围、方法 或工作流程1处不明 确扣2分 二 、 安 全 风 险 辨 识 评 估 （ 40 分 ） 年度 辨识 评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进 行

附件2： **煤矿2018年度重大安全风险清单及管控措施 序号风险地点风险描述 风险 类型 主要管控措施管控负责人管控单位 1 1211、1111采煤工 作面 1211、1111采煤工作面初次放顶时， 支柱初撑力达不到要求，易发生大面 积顶板垮落 顶板 工作面所有支柱要接顶严实，初撑力必须达到 24mpa以上，所有支柱立柱齐全完好，各种压力 表齐全完好。 万在富 尹桂林 安全科 采煤队 2 1111、1211采煤工 作面 1111、1211采煤工作面上隅角悬顶面 积超过作业规程规定时，未及时采取 措施进行处理，易造成顶板大面积垮 落伤人的安全风险。 顶板 制定强制放顶安全技术措施进行强制放顶，防止 大面积顶板垮落。 万在富 尹桂林 安全科 采煤队 3 1212运输巷、1121 回风平巷、1121运 输巷掘进面 1212运输巷、1121回风平巷、

1xxx뿳튵폐쿞퓰죎릫쮾낲좫럧쿕풤뺯럀뿘쪵쪩랽낸xxx쎺뿳뛾ꦖ튻튻쓪뻅퓂쪮튻죕 1xxx쎺뿳낲좫럧쿕풤뺯럀뿘쪵쪩랽낸캪죏헦맡뎹실쪵ꆰ낲좫뗚튻ꆢ풤럀캪훷ꆢퟛ뫏훎샭ꆱ뗄낲좫짺닺랽헫ꎬ룹뻝ꆶ맺볒낲좫볠맜ퟜ뻖맺볒쎺뿳낲볠뻖맘폚톧쾰맡뎹쎺뿳낲좫럧쿕풤뿘맜샭쳥쾵맦랶뗄춨횪ꆷꎨ낲볠ퟜ쎺탐[2011]133뫅뺫짱ꎬ내헕ꆶxxx쿘쎺첿릤튵뻖맘폚펡랢xxx쿘뗘랽컒뿳낲좫럧쿕풤뺯럀뿘쪵쪩랽낸뗄춨횪ꆷꎨx쎺ퟖ[2011]43뫅ꎩ튪쟳ꎬ뷡뫏컒뿳쪵볊쟩뿶ꎬ쳘훆뚨놾쪵쪩랽낸ꆣ튻ꆢ횸떼쮼쿫컒뿳짺닺쿖뎡뗄쫂맊럧쿕뗈벶돽쇋뫍튻킩만뚨뗄쪵쳥샠캣쿕풴폐맘췢ꎬ뮹뫍룷훖ퟩ뫏뢴퓓뗄캣쿕첬뷴쏜쿠맘ꆣ뛸쟒ꎬ쪵쳥샠캣쿕풴뗄낲좫탔쳡룟잱솦늻듳믲탨튪뷏뎤쪱볤뫍춶죫ꎬ춨맽볠뿘캣쿕첬룄짆릤ퟷ뎡쯹낲좫ힴ뿶룼횱뷓ꆢ폐킧ꆣ캪쇋쪵쿖컒뿳럧쿕풤뺯맜샭ꎬ탨튪췆맣컒뿳럧쿕풤뺯맜샭쒣

（刮板输送机司机）安全风险预控表 工艺流程：安全确认→检查设备→试开机→刮板输送机正常运转→停机。 工序存在风险操作程序操作标准防控措施 安全确认 1.顶板掉矸伤人 2.煤壁片帮伤人 1.观察顶板完好情况。 2.观察煤壁完好情况。 1.顶板、煤壁完好方可进 行作业。 1.严格执行好敲帮问顶 制度。 检查设备1.设备故障。1.检查设备和开关。1.设备和开关完好。1.严格执行好手指口述。 试开机 1.刮板输送机误启 动伤人。 1.开机前发出预警信号 2.点动试开机。 1.开机信号清晰，确认所 有人员离开机道。 2.点动开机两次。观察机 器各部位运转声音正常，无 飘链，出槽现象。 1.严格按照规程要求作 业。 2.严格执行好手指口述。 刮板输送 机正常运 转 1.断链、飘链伤人。 2.铁器甩出伤人。 3.人员进入运行中 的刮板输送机。

第1页共1页 煤矿安全风险分级管控标准化评分表 项 目 项 目 内 容 基本要求 标准 分值 评分方法得分扣分原因 评分 人 一 、 工 作 机 制 （ 10 分 ） 职 责 分 工 1．建立安全风险分级管控工 作责任体系，矿长全面负责， 分管负责人负责分管范围内 的安全风险分级管控工作 4 查资料和现 场。未建立责 任体系不得 分，随机抽查， 矿领导1人不 清楚职责扣1 分 2．有负责安全风险分级管控 工作的管理部门 2 查资料。未明 确管理部门不 得分 制 度 建 设 建立安全风险分级管控工作 制度，明确安全风险的辨识范 围、方法和安全风险的辨识、 评估、管控工作流程 4 查资料。未建 立制度不得 分，辨识范围、 方法或工作流 程1处不明确 扣2分 二 、 安 全 风 险 辨 识 评 估 （ 40 分 ） 年 度 辨 识 评 估

安全风险分级管控 淄博和美华医药科技有限公司 2016年8月 目录 一、总则............................................................................................................................................................................1 二、规范性引用文件........................................................................................................................................................1 三、危险因素辨识........

完美word格式 专业整理分享 安全风险分级管控清单 序 号 风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 1安全员巡检 准备工作四级车间级安环部 工作危害分析（jha）评价表 了解安全、生产情况四级车间级安环部 检查交接班记录四级车间级安环部 参加交接班会四级车间级安环部 协助班组处理问题四级车间级安环部 检查班组工作完成情况四级车间级安环部 现场巡检四级车间级安环部 报告整改四级车间级安环部 2采购作业 考察厂家 四级车间级生产部 工作危害分析（jha）评价表 供方评价 四级车间级生产部 供方确定 四级车间级生产部 完美word格式 专业整理分享 合同签订 四级车间级生产部 制定采购计划 四级车间级生产部 3气体采样 释放静电 四级班组级班组班长 工作危害分析（jha）

贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿 安全风险分级管控 实施方案 2017年7月3日 贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿文件 高煤矿发〔2017〕27号 关于印发《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》 的通知 矿属各部门、各科室： 为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要 求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分 级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、 关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底 线意识，结合我矿实际制定了《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》， 现予以下发，请认真贯彻执行。 特此通知 2017年7月3日 主题词：安全风险分级管控实施方案通知 抄报：贵州黔越矿业有限公司 抄送：矿领导、各部门、科室 贞丰县挽澜高家岩煤矿2017年7月3日印 共印10

北京地铁十七号线工程土建施工05合同段 施工安全风险分级管控方案 编制: 审核: 批准: 北京建工集团有限责任公司 北京地铁17号线工程土建施工05合同段项目经理部 2018年10月 目录 1总则.....................................................................1 2规范性引用文件...........................................................1 3术语.....................................................................2 4成立安全风险管控组织机构..............................................

附件5 安全风险分级管控培训制度 为贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故 工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）， 摸清煤矿瓦斯、水害等重大安全风险突出问题，切实做好煤矿灾 害防治工作，坚决把安全风险挺在隐患前面，为煤矿安全生产提 供保障，特制定以下制度。 （一）适用范围 矿内各个部门所有从事井上下作业的各岗位工种及进入本矿 的新员工，负责安全生产的所有管理人员。 （二）职责和权限 矿主要负责人负责审批安全风险分级管控宣传教育培训和所 需经费并监督实施，由矿技术科负责具体实施和资料收集，安全 培训中心负责培训质量监督和培训资料的存档。 （三）培训内容 本矿安全风险辨识简介、危险因素、安全风险防控评估总结， 本矿安全风险辨识成果的应用、年度内矿井风险清单及评估报告， 安全风险分级管控的法律、法规、规章、国家标准、行业标准等。 （四）培训形式

煤矿安全风险预控管理体系规范 目录 前言1 1范围1 2规范性引用文件1 3术语和定义1 4管理要素及要求3 4.1总体要求3 4.2安全风险预控管理方针3 4.3风险预控管理3 4.3.1危险源辨识、风险评估4 4.3.2风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定4 4.3.3危险源监测4 4.3.4风险预警4 4.3.5风险控制4 4.3.6信息与沟通5 4.3.7风险财政管理5 4.3.8工余安全健康管理5 4.4保障管理5 4.4.1组织保障5 4.4.2制度保障5 4.4.3安全文化保障6 4.5人员不安全行为管理6 4.5.1人员准入管理6 4.5.2人员不安全行为识别与梳理6 4.5.3员工岗位规范6 4.5.4不安全行为控制措施制定

序 号 检查项目及内容 标准 分 评估结果得分备注 4瓦斯防治100 4.1矿井每年进行瓦斯等级鉴定。10 4.2 实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦 斯日报审查签字制度。 10 4.3 配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪 器，瓦斯检测仪器定期校验并由有资质的 检测机构检定。 10 4.4 配备足够的风表，风表定期校验并由有资 质的检测机构检定。 10 4.5 矿井测风记录和瓦斯检查记录必须按规定 认真填写，记录必须“三对口”；测风的次数 和瓦斯检查的次数必须符合《煤矿安全规 程》规定。 10 4.6 临时停工的地点，不得停风，否则必须切 断电源、设置栅栏、贴示警标，禁止人员 进入。 10 4.7 矿井必须有因停电和检修主要通风机（局 部通风机）停止运转或通风系统遭到破坏 以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措 施。 10 4.8 恢复已封闭的停工区或采掘工作接近这些 地

精选 第一章矿井概况 ？？？煤矿位于？？？市陈集镇境内，是？？公司开发建设的第一 对矿井，1990年开工建设，1997年建成投产，矿井设计生产能力？？ 万t/a，2016年确定生产能力为？？万t/a，井田面积约61.69km2， 矿井水文地质条件属中等类型，矿井正常涌水量为568m3/h，最大涌水 量为1045m3/h；矿井开拓方式为立井单水平上下山开拓，水平运输大 巷布置在-440m水平，矿井主采煤层为二2煤层，属ⅲ类不易自燃煤层， 煤尘无爆炸危险性。 矿井可采储量20467.4万t，其中：二2煤12173.4万t，三煤组 8294万t；截止目前，矿井已开采煤炭6445.4万t，剩余可采储量14022 万t，其中二2煤5728万t，三煤组8294万t。 目前，矿井各生产系统情况如下： 提升系统——主井提升采用多绳摩擦轮塔

安全风险分级管控与隐患 排查治理制度（汇总） 浙江万泰特钢有限公司 2018年10月 目录 1、安全生产风险分级管控管理制度 2、隐患排查与治理管理制度 3、安全风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度 4、泄漏排查管理制度 5、风险管控和事故隐患排查治理资金使用制度 6、安全隐患排查工作方案 安全生产风险分级管控管理制度 1目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般 和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制 度。 2范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运 行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、

word格式.分享 精品.资料 安全风险分级管控制度 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维 护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御” 的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根 据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认 真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表 示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 可能性能级分类 级别分数可能性含义示例 1

1 安全风险分级管控培训考试试卷 单位名称：考试时间： 姓名：岗位/职务：成绩： 一、填空题（每题2分，共20分） 1、生产安全事故或健康损害事件发生的和的组 合。 2、危险源是可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失 的、或，或它们的组合。 3、企业应建立由牵头的风险分级管控组织机构，应 建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。 4、企业从到，应参与风险辨识、分 析、评价和管控。 5、操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有和状态 的作业活动。 6、企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、 所在位置、可能导致、等级等内容的基本信息。 7、企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识， 辨识应覆盖风险点内全部的和，并充分 考虑不同状态和不同环境带来的影响。 8、淄博福临石化有限公司采取的风险评

晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营 （带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险 分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南 进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随 之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故 （事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产 损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损 失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环 境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存 在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安 全

序 号 分部分项 工程/部位 可能导 致事故 风险分级/ 风险标识 主要防范措施工作依据 1生产事故b/橙色施工单位建立健全各级各 岗位安全生产责任制度 《建设工程安全生产管理条例》（国务院 令第393号）第21条 2生产事故c/黄色按规定配备安全生产管理 人员 《建设工程安全生产管理条例》（国务院 令第393号）第23条；《建筑施工企业安全 生产管理机构设置及专职安全生产管理人 员配备办法》（建质〔2008〕91号） 3生产事故c/黄色施工前进行书面安全技术 交底 《建设工程安全生产管理条例》（国务院 令第393号）第27条 4生产事故c/黄色开展三级安全教育及教育 培训 《建设工程安全生产管理条例》（国务院 令第393号）第37条 5生产事故c/黄色编制应急救援预案并组织 演练 《建设工程安全生产管理条例》（国务院 令第393号）第48、

序号场所/环节/部位较大危险因素 易发生的 事故类型 主要防范措施 风险 级别 依据 1中间包准备 （1）中间包设备缺陷； （2）操作不当。 其他爆炸 灼烫 （1）中间包的壳体上，要有排气孔。 （2）包体耳轴，应位于罐体合成重心上0.2～0.4m对称中心，其安全 系数应不小于8，并以1.25倍负荷进行重负荷试验合格方可使用。 （3）使用中的设备，耳轴部位应定期进行探伤检测。凡耳轴出现内裂 纹、壳体焊缝开裂、明显变形、耳轴磨损大于直径的10％、机械失灵 、衬砖损坏超过规定，均应报修或报废。 （4）中间包修砌后，应保持干燥，并烘烤至要求温度方可使用。 a 《炼钢安全规程》 （aq2001） 2中间包烘烤 （1）烧嘴灭火； （2）管道、阀门泄露煤 气； （3）烤包区域存放易燃 易爆物。 中毒和窒息 灼烫 （1）烘烤完毕，烘烤器盖上升到原停放点，避免造成吊车

严禁人员在铁路上行走或停留。 同一轨道2台卸车机距离不小于5米。 卸车机作业完毕后，必须将卸料斗提升至上部停车位。 卸料作业过程中，严禁人员进入受卸车皮及卸车机范围。 无照明和事故照明。其他伤害安装事故照明。d《烧结球团安全规程》 （aq2025）7.1.1 无车辆运行警示标志 。 车辆伤害安装车辆运行警示标志d《烧结球团安全规程》 （aq2025）7.1.1 料堆高度距离起重机 械过近。 起重伤害抓斗处于上限位置时，其下沿距料面的高度不应小于0.5m。c 《烧结球团安全规程》 （aq2025）7.1.4 料堆未设置档矿墙。坍塌必须设置档矿墙和隔墙。d《烧结球团安全规程》 （aq2025）7.1.4 移动卸料小车裸露电 源线或划线未防护。 触电移动卸料小车裸露电源线或划线必须安装防护网进行防护。d 《烧结球团安全规程》 （aq2025）7.1.4 气力输