过程审核检查表

第1页，共1页 表单编号：lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境 因素有哪些？ √ 有《环境因素识别与评价表》，并且 识别了本部门的重要环境因素 2对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时 对新的环境因素进行更新？ √ 文件有规定对新项目和变更进行事前 评价，有要求及时更新 3识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？√环境因素识别有考虑三种时态和三状 态 4环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动 、产品、服务场所？ √ 经检查财务部的的所有活动、产品、 服务场所，环境因素识别范围有全部 覆盖 1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外来文件？外来文件的编号是否有按其原 编号或日期进行？ √ 经查品质部的外来文件都有分类和编 号，很容易找到 3是否有向行政部索要部门文

现场审核检查表 编号：8.2.2—2第1/6页 受审核部门技术部日期2010.11.27陪同人审核组长确认 条款检查内容检查方法 发现问题 结果 评价iso 9001 iso 14001 gb 28001 项目提问 文件 查阅 现场检查 5.4.4 质量 目标 4.3.3 目标、 指标、 方案 4.3.3 目标◆管理目标 和指标 ◆提供经批准的目标和指标文件？◆分解到职能部门和层次否？√提供的目标和指标文件。分解目标均符合要求。√ ◆是否设置了必要的可测量参数？查目标和指标的方案？√设置了必要的可测量参数√ ◆目标和指标是否定期评审、修订？◆依据什么评审、修订？◆ 目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ √ 目标和指标是定期评审、修订；目标和指标的评 审、修订体现持续改进。√ 5.5.1职责、权限◆本部门职责权限是否

序号 1 2 3 4 5 6 7 主要检测设备0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生产过程/最终产品质量控制 12 20 主要设备 其它 二、质量保证能力评价 模块得分率% 标识/可追溯性/防护管理 生产设备/工装模具管理 23 13 26 11 供方审核报告 公司名称 生产能力 主要产品 主要客户 0 0 人员 企业性质0注册资金 0 0 0 质量体系情况 1、公司概况 模块得分模块总分模块名称 质量体系策划和监视测量 人力资源管理 地址 销售额 自加工工序，外购外包工序，监视测量设备 0 0 职工，技术人员，质量管理人员 设计开发 采购/采购产品质量控制/供方控制 认证公司，证书编号，有效期 加工范围0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 质量体系策 划和监视⋯ 人力资源管 理 设计开发

内部审核检查表第1页共2页 审核部门：qc部审核员：日期：2005-12-17 相关标准 条文 相关程序审核内容现场记录 7.4.3采购 产品的验证 《模具来料检验管 理程序》 1.抽查来料检验标准（产品名称/规格、 抽样标准、判定标准）。 2.抽查检验员执行检验标准的情况 3.抽查来料检验报告(抽样的准确性、判 定方法、结果、检验员签名及审核) 4.检验结果是否通知了相关人员。 7.5.3标识 和可追溯性 《标识和可追溯性 管理程序》 1.三种检验状态：待检、合格、不合格的 标识？ 2.划区标识时,区域空间上有明显区分，体 积很小的来料及半成品,无特别要求时, 每种或每批物品按区域做整体标识。必 要时每个独立包装上要有标识。 3.未检的来料放待检区，检验后，做状态 标识(放指定区域或在物料标签上做标 识)，合

1 a.在产品实现的哪些阶段， 实现了产品监视和测量？ 是否对产品特性按要求进 行了监视和测量？ b.符合验收准则的证据是 否形成了文件？记录是否 指明授权产品放行责任 者？ c.有无授权人员（或顾客） 批准放行产品和交付服务 的特例情况。 8.2.4产 品的监视 和测量 （1）向品质部经理索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了 需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和 测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下 的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理 作出了明确规定？ （2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 （3）询问iqc主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是 否要求供应商采取纠正措施。 （4）供应商是否按要求提供合格证据。 （5）询问iqc主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是 如何处

工序名称： 审核日期： 检查项目条款检查内容 checktopicno.checkitemyesnon/a 1.1操作人员是否清楚本岗位的岗位职责和工作内容 1.2班组长和工人是否严格按照作业标准执行 1.3工人工作安排是否合理，员工是否有冗余、繁重的劳动 1.4生产线人员对突发、紧急、异常事件的应急响应是否清楚 2.1特殊岗位人员是否有资质证书 2.2班组长是否每天检查生产报表 2.3生产节拍是否均衡，无人等待 2.4生产计划是否有效执行 2.5生产是否每天及时入库 3.1维护保养记录是否按照计划有效实施 3.2设备工装模具的故障是否得到有效的实施 4.1人机料法环的变化点是否得到有效识别和确认 4.2变更后的断点是否得到有效控制 5.1是否记录问题点的行动计划表并监督实施 0564法兰泄露问题改善验证：以下 1、来料检验增加插片变形<0.

时间： 车间主任amc经理公司副总 白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 4.01 4.02 说明1：没有发现异常，填写y；发现异常并且在审核期间纠正了，填写nc；异常问题没有立即纠正填写n，同时要将问题填写到《对策措施表》中，不适用的填写na。 说明2：amc经理、公司副总审核后，在本表格上签字，同时在《过程分层审核时间安排》签字。 第三部分：普遍的系统问题 星期一星期二星期三星期六 每周 第一部分：普遍的工位问题 第二部分：产品或工序的特殊问题 星期日星期五 第四部分：外部投诉问题 前风挡终检工序过程分层审核检查表f

河南省金色年华物业管理有限公司 内部质量审核检查表 编号：jsnhwy8.0-02-f1版本：a/0表格生效期：2003年5月20日序号： 被审核部门审核时间检查表编号 涉及要素 涉及的文件名 称 检查方法及样本记录检查结果 审核员：_________审核组长：__________ 日期：_________日期：__________

内部审核检查表 审核部门：品质部审核员：日期： 相关标 准条文 相关文件审核内容现场记录 8.6 产品和 服务的 放行 《来料检 验和判断 标准》 1.来料检验工作是如何管理的 2.是否有来料检验的抽样方法和判定 标准）。 3.是否有免检物料 4.抽查来料检验报告(抽样的准确性. 判定方法.结果.检验员签名及审 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合规 定）。 6.检验结果是否通知了相关人员。 7.成品是否经过检验？ 8.是否有相关检验标准？是否为受控 文件？ 9.成品不合格时如何处理？ 10.有无检验记录？ 11.经生产返修的成品是否进行再次 检验？ 8.5.1 生产和 服务提 供的控 制 《生产过 程管理程 序》 《制程检 验管理程 序》 1.首件确认是怎样进行的? 2.生产过程检验的依据是什么。 3.检验规范及检验记录表或生产记 录表

. 精选范本 . 精选范本 . 精选范本 . 精选范本 . 精选范本

内部环境审核检查表 第1页共7页 受审核部门作成部署iso事务局 审核日期作成审查承认 审核员 iso14001 对应条款 相关文件检查内容 是否 适用 文件 审核 现场 审核 记录 4.1 总要求 公司环境手册及 相关程序文件 1/.查看公司是否建立及保 持环境管理体系而制定有环 境手册及对相关体系要求制 定程序进行描述。 4.2 环境方针 公司环境方针及 环境方针管理规 定(dss-wi-qa-010) 1/.查看方针是否得到最高 管理者批准,方针是否包括 两个承诺,方针是否与公司 的实际情况相一致,是否在 管理评审会上评审了方针, 并查看方针与目标、指标的 一致性。 2/.查看方针制定、内容要 求、修改及宣传教育是否符 合公司环境方针管理规定的 要求。 4.3.1 环

date: suppliername: mfg.duns:plantlocation&country: auditor:(sqe,sqi)auditorphone: auditor:e-mail: partnumber(s):partname: drawingdate: ppap/interim/benestarestatus:program creativityteam: reasonforaudit: typeofaudit: driverofaudit: focusofaudit: approved yesnon/a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ewo#:/odm# arekpcs/pqc

被审部门品质部审核依据 审核日期2011-10-10内审员 序号条款号审核记录审核结果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司为保护员工身心健康、安全，确保工 作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过 程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程 （活动）？ 4．工作环境中人、物、场所配置与结合是否满 足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现 场？ 1．本公司产品的质量目标和要求有哪些？体现 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已编制产品实现工艺/作业流程 图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些 过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或 需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？ 1．本公司为实现产品符合性，必须具备哪些基 础设施？这些设施是否得到维护，能

二方审核检查表（1.0版） 项目过程要求记录得分 1原材料/供方 1.1是否由已认可的且有质量能力的分供方供货？ 确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/ 审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。应考 虑其以往的质量绩效的评估情况。 需考虑的要点，例如： -供方的基本情况、资质调查 -质量能力评价，例如：审核结果 过程审核/产品审核、质量管理体系认证 -根据质量绩效（质量/成本/服务）的高低级别进行选择 -合格供方目录的建立并使用 -供方清单获得顾客的批准/变更的再批准 1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？ 应能在组织内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行 基本、必要的检验（实验室和测量设备）。组织自己的实验室应 进行系统管理。委外实验室符合iso/iec17025（或具有可比

. 可编辑范本！ 通用hse审核检查表 标准要素审核项目审核内容相关hse规章制度和资料 4 总要求 ◆建立、实施、保 持和改进hse体系 ◆查是否按相关标准要求形成了体系文件？体系文件是否描 述恰当，且具有可操作性？ ◆查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围？ ◆查体系运行是否遵循了pdca管理模式？ ◆油田公司的体系文件，包括hse管理手册（d版）和hse规 章制度等。hse管理手册（d版）以庆油发[2011]109号文件 发布 5.1 领导和承诺 ◆最高管理者建 立和改进hse管理 体系的承诺 ◆最高管理者建立、保持和改进hse管理体系做了哪些承诺？ ◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要 性，采用什么方法向传达满足法律、法规要求的重要性？ ◆最高管理者提供哪些必要的资源 ◆领导层如何落实有感领导？有哪些做法？ ◆领导层个人安全

abc有限公司 过程审核检查表 no：版次：修订号：表格编号： 审核报告编号（auditreportnbr.）2005-001 产品设计(productdesign)审核日期（audit-date）:6/1~6/2 m1产品开发计划（productdevelopmentplanning） m1.1arecustomerrequirementsavailable?销售部接到顾客新产品需求，将相关的输入信0 是否已具有顾客对产品的需求?息记录在《顾客信息传递卡》内，传递给予技术4 rel/品管/物控作前期分析与评审。6 x8 10x m1.2isaproductdevelopmentplanavailableandare查《项目进度汇总表》均有记录。对于全新的0 thetargetsmaintained?

szlx26 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kv输电线路工程编号：sg-001 施工项目基础分部工程施工负责人吕尔亮 检查人李欣检查日期2010-09-17 检查 项目 g46基础坑深、高差、钢筋绑扎、几何尺寸 检查 意见 所检尺寸均在优良级范围，但地脚螺栓丝扣部分未包裹 注由施工项目部填报，存1份。 szlx27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 序 号 存在问题处置要求处置负责人 处置 时间 复检人复检结论、数据、时间 1 地脚螺栓丝扣部分未包裹包裹 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存1份。 szlx26 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kv输电线路工程编号：sg-002

1 质量/测量/环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 记录标识代号：zj/yc5000005 受审核单位二发厂审核时间09.8.25审核员方史林陪同人员王彩娟 过程标准/要素要求检查内容检查记录 符合/ 不符 合 产品防护控制iso/ts16949： 2002/7.5.5产 品防护 在内部处理和交付到预 定的地点期间，组织应针 对产品的符合性提供防 护，这种防护应包括标 识、搬运、包装、贮存和 保护。 1、（查一二三发厂）相关包 装技术要求、工艺文件等 技术文件是否齐备。 车机生产线op7850包装工序，文件编 号：yc4g/4e/6e-e3290-05有

第1页/共31页 vda6.3processaudit,2010 edition 过程审核评分准则 1）评分准则： ■分数对符合要求程度的评定： 完全符合→10分 绝大部分符合，只有微小的偏差*（minordeviation）→8分 部分符合，有较大的偏差（significantdeviations)→6分 小部分符合，有严重的偏差（majordeviations）→4分 完全不符合→0分 ■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。 ■少于10分，需有纠正措施。 ■没有评审的问题：填―n.b."。 ■最少评审全部问题的2/3。 ■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。 2）每个要素的评分： ■每个要素评分（％）＝ 各相关问题实际得分的总和 各相关问题满分的总和x100% 3

第1页/共31页 vda6.3processaudit,2010 edition 过程审核评分准则 1）评分准则： ■分数对符合要求程度的评定： 完全符合→10分 绝大部分符合，只有微小的偏差*（minordeviation）→8分 部分符合，有较大的偏差（significantdeviations)→6分 小部分符合，有严重的偏差（majordeviations）→4分 完全不符合→0分 ■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。 ■少于10分，需有纠正措施。 ■没有评审的问题：填―n.b."。 ■最少评审全部问题的2/3。 ■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。 2）每个要素的评分： ■每个要素评分（％）＝ 各相关问题实际得分的总和 各相关问题满分的总和x100% 3

条款号clause审核内容contents目标goal 关键要素 critical element 自评self score 正耀打分 litk score 说明 remark 1thefacilitydoesnotuseanytypeofforcedprison,indentured,orbondedlabor. 工厂没有任何形式的强迫劳工，监狱工，契约工或债务工。 1★1均为自愿雇佣关系 2arelaborcontractssignedwithworkers,wherelegallyrequired? 工厂是否依法与工人签订劳动合同?11入职即与员工签订劳动合同 3doworkershaveacopyoftheirsignedlaborcontract? 工人是否有一份已签好的劳动合同副本？ 1

1 酒店全管理检查表（餐饮类） 年月日 序 号 检查 内容 检查标准 检查 方法 评价及意见 1 安 全 管 理 规 章 制 度 1.1机构 人员配备 1.1.1有安全管理机构查资料 1.1.2配备专（兼）职安全管理人员查资料 1.2管理 制度 1.2.1有安全责任制，并落实到岗位和人查资料 1.2.2安全生产教育和培训制度查资料 1.2.3安全生产检查制度查资料 1.2.4设备和设施的安全管理制度查资料 1.2.5危险作业管理制度查资料 1.2.6劳动防护用品配备和管理制度查资料 1.2.7安全生产奖励和惩罚制度查资料 1.2.8生产安全事故报告和处理制度查资料 1.2.9保障安全生产的规章制度查资料 1.3应急 预案 1.3.1有突发事件应急预案查资料 1.3.2有预案规定的岗位职责及演练记录查资料 1.4例会