项次 工程符号 /名称 工程内容说明 相关规程 设备、治 / 工 /夹 /量 / 检具 权责 单位 重点管制 特性 管制 类别 管制频 率 管制方法 统计手 法 管制 /检验 表单 改善措施 1 待验物料之存放规划 、物料暂收 产品防护控制程序、 物料入库 /出库 /退库 / 报废处理操作程序 磅秤、电子 秤、卷尺 仓储 物料请购清单 BOM 称量 目视 100% 将物料请购单 与送货单及物 料验收入库单 进行核对 层别法 物料验收入库单 如有不符，仓管员 将该信息即时反馈 至物料部，由采购 员通知供方进行更 改 2 检验和验证 进料检验规范、产品 的监视和测量控制程 序、不合格品控制程 序、物料技术规范书 塞规、厚薄 规、千分尺 、卡尺、角 尺、钢 /卷尺 品管 外观 尺寸 电气性能 抽检 GB2828-87一 次正常或加 严抽样、Ⅰ 水平 依据进料检验 规范、物料技 术规范书对来 料进
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