客户内部控制制度调查记录表 客户内部控制制度调查表 委托单位： 序号 已建内部控制制度名称 建立时间 备注 负责人： 填表人： 填表日期： 客户内部 控制制 度调查 记录表 客户内部 控制制 度调查 记录表 企业内部控制调查问卷 ***^^^%%% 委托单位： 填表人： 被调查人： 复核人： 会计期间： 调查时间： 调查问题 答案 备注 是 否 不适用 一、货币资金 1.出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债 权债务账目登记； 2. 现金盘点是否不由出纳一人进行 ; 3. 用于结算的印章是否分开保管 ; 4. 用款申请是否在获得批准后才办理； 5.支出是否均有审批手续； 6. 库存现金是否置于安全位置 , 并规定保管责任 ; 7. 是否规定不允许出租出借账户，是否规定不允许白条抵 库 ; 8. 是否及时核对银行对账单 , 未达账项是否及时查找原因 并处理 ; 9 现金、
1 工程造价部内部质量控制制度 三级复核质量控制措施 a.我公司拟建立三级复核质量控制制度，以确保造价咨询质量。 b. 三级复核是指专业咨询人员自校、项目负责人（区域负责人） 复核以及部门经理复核， 各级复核必须由不同人员完成， 不能由同一 人员同时完成不同的复核工作。 c. 咨询成果文件初稿（征求意见稿） 、咨询成果文件在提交委托 单位前，必须经过企业内部三级复核审查。 d. 各级复核人员应对咨询成果复核，作出必要的书面复核记录， 提出复核意见，并注明复核时间、复核人签名。 e. 专业咨询人员应认真对照复核意见进行调整修改，经复核人 员确认修改符合要求后，才能开始下一级复核流程。 1.一级复核 1.1 一级复核是详细性复核，由项目专业咨询人员进行自校。 1.2 一级复核除进行下列基本内容的复核外，还应根据项目咨询业务 类别进行有针对性的详细复核。一级复核基本内容主要包括： 1.2.1
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