出差及差旅费管理制度 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理， 特制定本制度。 2、出差管理 2.1 出差的申请、登记及报销时限 2.1.1 员工出差应填写 “出差申请表 ”，“出差申请表 ”必须详细填写出差任务、出差 地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 2.1.3 出差人员凭核准的 “出差申请表 ”向财务部借支相应数额的备用金，按审批 流程签批后支取。 2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 2.1.5 员工出差返回公司后应在 3 个工作日内（本市业务）及 5 个工作日内（市 外业务）限时报销。凡超过报销时限的， 按日加收 0.05%的罚息并由经办人写出 书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 2.2 出差审批权限 2.2.
第 1 页 共 5 页 差旅费管理制度 为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅 费的支出合理性，特制订本制度。 第一条 差旅费的报销范围及标准 1.1 报销范围 本制度所称出差， 是指员工因工作需要， 受公司派遣前往异地洽谈业务、 开 发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动 差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目； 不包括外出接待客户、 洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、 配件的费 用。 差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销； 1.2 费用标准 1.2.1城际交通费： 职级 火车特快 4 小时 （含 4小时）以内 到达为标准 火车特快 4小时 -10小 时到达 火车特快 10小时以上 的到达（含 10小时） 备注 总经理 按需要选择，实报实销 副总经理 按需要选择，飞机只报销经济舱、火
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