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更新时间：2025.04.26

头条 企业内部控制体系审计哪些内容

完善的内部控制框架体系应该包括五部分:一、内部控制部分，包含：(一) 治理结构(二) 机构设置及权责分配(三) 内部审计(四) 人力资源政策(五) 企业文化二、风险评估部...

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钢铁产业是我国国民经济的支柱产业,钢材流通企业在连接消费与生产之间发挥着至关重要的作用。伴随市场竞争的日渐激烈,钢材流通企业的原有经营模式已不再适应钢贸经营的新环境,资金链的压力已迫使诸多钢材流通企业退出这个行业,企业面临的形势十分严峻。因此,在当前情况下,企业必须做好自身内功,优化内部控制,完善经营管理。本文即围绕钢材流通企业内部控制优化问题展开讨论,分析了我国钢材流通企业内部控制现状,并在此基础上,笔者结合多年来的实际工作经验,有针对性地提出了健全与完善我国钢材流通企业内部控制的优化策略,希望能够为相关企业与同行提供一些参考与借鉴,具有一定的现实意义。

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2019年[管理精品]企业内部控制文件--货币资金业务流程()

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货币资金业务流程审核否审核审批审核审批审批审核提交申请是否为工程款业务经办人报销请款单据部门经理主管副总裁财务部财务副总裁总裁（常务副总裁）出纳支付货币资金审核审计部工程副总裁是否是否超过定额是审批注：定额需总裁（常务副总裁）确定并授权。

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