2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 D1 D2 D3 2．请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 开始 相关部门提 出采购申请 结束 填写 “采购 申请单” 1 汇总、整理 采购申请 检查库存物 资储存情况 呈交“采购申 请单” 2 3 4 采购范 围内审核 否 是 审批审批 权限外 权限内 审核 按照预算执 行进度办理 请购手续 5 审批 预算内 是 否 审核 6 阶 段 控 制 D1 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以
第 1 页 共 9 页 竭诚为您提供优质文档 /双击可除 word,流程图 ,模板 篇一：用 word 做简单的流程图 绘制流程图在“绘图”工具栏（工具栏：工具栏中包含 可执行命令的按钮和选项。 若要显示工具栏， 请单击“工具” 菜单中的“自定义” ，然后单击“工具栏”选项卡。 ）上，单 击“自选图形”，指向“流程图” ，再单击所需的形状。单击 要绘制流程图的位置。若要向流程图中添加额外的形状，请 重复步骤 1和步骤 2，再按所需的顺序对其进行排列。在各 形状间添加连接符。 在“绘图”工具栏上，单击“自选图形”， 指向“连接符”，再单击所需的连接符线。指向要锁定连接 符的位置。 当指针滑过形状时， 连接位置将显示为蓝色圆形。 单击要连接的第一个点，指向另一个形状，再单击第二个连 接点。锁定连接符将使形状保持连接，即便是在移动它们的 时候。向形状添加文字。用鼠标右键单击形状，单击“添加 文字
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