财务审批制度 一、支出审批制度 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使 用报公司总经理审批。 原则上由各部门登记领用， 并进入各部门的费 用。 2、固定资产与办公家具：其购买由部门负责人签字，购买情况写出 需求报告，报公司总经理批准统一购买， 金额在 1 万元以上的固定资 产购入必须报总经理审批。 3、差旅费：各部门根据工作需要， 制定出差计划，应注明出差地点、 事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、 经理签字后交财务付款。 各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批 后方可借款。 4、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发 放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、 搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业 务费用由部门经理审批；计划外业务
财务审批制度 第一章 审批形式 1.1 公司的每一项财务支出， 均需按本制度规定， 完成财务审批后方 可支付。需要财务参与审批的非支出事项，如合同、制度、流程、促 销、融资等，单独规定。 1.2 财务审批分为支出类审批和非支出类审批。 1.2.1 支出类审批包括： 日常经营费用类支出、非费用类支出、 特殊 事项支出、供应商货款结算四大类。 1.2.2 日常经营费用类支出是指需要直接计入营业费用、 管理费用和 财务费用（三大费用）以及经营成本、其他业务支出、营业外支出等 科目进行核算的工资及福利费、业务招待费、差旅费、广告宣传、房 租、物业费、运行维护费、工程类整改及装修费、水电费、办公费、 保安保洁费、相关税费、利息及手续费等损益类支出。 1.2.3 非费用类支出包括业务借款、归还贷款、支付保证金押金、退 还保证金押金、 代垫代付款项、 购置资产以及内部资金调拨等不直接 计入损益核算的支出
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