信息系统安全审计管理制度 第一章工作职责安排 第一条安全审计员的职责是： 1.制定信息安全审计的范围和日程； 2.管理具体的审计过程； 3.分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见； 4.召开审计启动会议和审计总结会议； 5.向主管领导汇报审计的结果及建议； 6.为相关人员提供审计培训。 第二条评审员由审计负责人指派，协助主评审员进行评审， 其职责是： 1.准备审计清单； 2.实施审计过程； 3.完成审计报告； 4.提交纠正和预防措施建议； 5.审查纠正和预防措施的执行情况。 第三条受审员来自相关部门，其职责是： 1.配合评审员的审计工作； 2.落实纠正和预防措施； 3.提交纠正和预防措施的实施报告。 第二章审计计划的制订 第四条审计计划应包括以下内容： 1.审计的目的； 2.审计的范围； 3.审计的准则； 4.审计的时间； 5.主要参与人员及分工情况。 第五条制定审计计划应考虑以下
第 页1 xxxx 网络中心 信息安全检查与审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强 xxxx 网络中心（以下简称 “网络中心”） 信息安全检查与审计工作管理，确保信息安全管理符合国家 有关要求，特制订本制度。 第二条 本规定适用于 xxxx网络中心。 第二章 安全检查 第三条 信息安全检查包括各业务处室自查和信息安全部 门定期执行的安全检查。 第四条 各业务处室的自查内容应包括业务系统日常运 行、系统漏洞和数据备份等情况，自查工作应保留自查结果。 自查应至少一个季度组织一次。 第五条 信息安全部门执行的安全检查内容应包括现有安 全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全 管理制度的执行情况和业务处室自查结果抽查等。安全检查 应至少半年组织一次。 第六条 自查和安全检查均应在检查之前形成检查表，自 查检查表应经过业务处室领导审核通过，安全检查表应经过 信息安全工作小组审核通
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