决算价或合同价在10万元及以上工程审计所需资料汇总表

2017年拟购十万元以上医疗设备汇总表 （一） 科室申请人设备名称规格型号数量单位参考厂家 估价 （万元/台） 神经内科刘丽华智能电刺激仪（经颅直流电刺激仪）is3001台四川智能电子35 泌尿外科鸦杏鹏超声气压弹道碎石1台75 检验科居盛海全自动生化分析仪 vitros350型（干式生 化） 1台60 检验科居盛海全自动血细胞分析仪xn系列（xn3000型）1台100 检验科居盛海骨髓检验图文工作站jd-801型1台10 眼科陈云福超乳玻切一体机1台美国博士伦或爱尔博120 眼科陈云福眼科手术显微镜1台德国莱卡或蔡氏100 普外科李飞3d腹腔镜摄像系统德国蛇牌1套300 普外科李飞电子胆道镜影像系统1套85 妇产科柳世

10万元以上基础设施建设项目表 2017年9月 建设项目 项目 负责人 投资额地点时间备注 环卫城市街 道更换垃圾 桶 满保忠570009月 顺旺大街工 程（长江— 黄河）监理 费 崔少军4095009月 顺兴大街等 五条道路罩 面监理费 崔少军3177009月 黄河路西通 （永平—西 外环）等道 路工程勘测 定界费 崔少军2037409月 黄河路西通 工程（永平 —西外环） 等四个项目 中介咨询费 崔少军1098009月 顺兴大街等 五条道路罩 面施工图设 计费 崔少军1710009月 污水处理厂 8月份污水 处理费 武建虎2154859.59月

宣汉县审计局不断创新固定资产投资审计方式方法，拓宽审计面，开展了公路、市政工程、电力设施、水利工程、保障房建设、土地整理等项目审计。

[本刊讯]日前，北京城建建设公司兰州项目管理公司喜传捷报，该公司中标兰州市大砂坪出口综合治理工程二标段的施工任务。北京城建建设公司在兰州市场发挥公司品牌优势，在竞争异常激烈的情况，通过细致而坚韧的工作，中标该工程。兰州市大砂坪北出口综合整治工程中标合同价7078万元，工期286天，预计2008年7月30日竣工。目前，兰州项目管理公司正在积极协调，做好进场前的准备工作。

案件情况a国有独资公司将其厂房建设施工工程划分为两个标段,单项合同估算价分别为150万元和350万元,并通过协商方式直接与两家施工单位分别签订了施工合同。某第三方企业投诉a公司未经招标程序,要求认定所签订施工合同无效。有关行政监管部门查证后认为,虽然上述标段的施工合同价格均未达到

质量保证资料汇总表 （人防材料）第1页 工程名称：杭政储出（2009）85号地块商品住宅项目总包i标段共1页 序 号 材料名称生产厂家规格型号日期数量 备 注 1防爆波活门浙江叁益人防工程设备有限公司bmh8000-15 2012.11.20 13 2自动排气阀门浙江叁益人防工程设备有限公司ps-d250 2012.11.20 25 3过滤吸收器浙江叁益人防工程设备有限公司sr78-10002012.11.2017 4油网除尘器浙江叁益人防工程设备有限公司lwp-x2012.11.2052 5 脚踏电动风机浙江叁益人防工程设备有限公司djf-12012.11.2012 6 脚踏电动风机浙江叁益人防工程设备有限公司sr9002012.11.201 7 手动密闭阀浙江叁益人防工程设备有限公司 d40j-0.

肇州县审计局在对某乡办公楼主体工程决算审计时发现，施工单位为了获取高额利润，高估冒算，高套定额，最后多报工程价款88万元，占工程总量的24％，审计部门依法给予了严肃处理。同时为了提高基建审计质量，降低审计风险，该局变事后审计为事中审计，将附属工程决算审计同跟踪审计有机结合起来，严格要求施工单位按照国家规定的基建程序施工，掌握了审计的主动权，避免了建设单位资金的流失。

案件情况\r\na国有独资公司将其厂房建设施工工程划分为两个标段,单项合同估算价分别为150万元和350万元,并通过协商方式直接与两家施工单位分别签订了施工合同.某第三方企业投诉a公司未经招标程序,要求认定所签订施工合同无效.有关行政监管部门查证后认为,虽然上述标段的施工合同价格均未达到国家规定依法必须进行招标的施工合同的金额标准,但仍需进行招标,并对a公司进行了处罚.

江苏农牧科技职业学院大型仪器设备项目(单价10万元以上)验收单 一、项目概况 项目名称合同编号 项目合同金额（元）项目合同签订时间 合同约定到货时间实际到货时间 学院项目负责人联系电话 供货单位项目负责人联系电话 二、仪器信息 设备名称型号规格 出厂编号单价 出厂日期使用日期 保修截止日期保管人签字 三、仪器验收记录 验收项目验收记录 1.合同○有（）号○无 2.固定资产名称、型号○与采购合同一致○与采购合同不一致 3.固定资产数量○与采购合同一致○与采购合同不一致 4.外观情况○完好○轻微划痕○不好 5.使用性能（附件、备件、使用说明书、技术 资料、合格证，要在附表中列出清单） ○满足用户要求○不能满足用户需求○ 调试中 性能验收 结论 性能验收人签字（2人） 年月日 使用部门 意见 负责人（签字） 年月日 四、参加项目验收人

已完成工程量汇总表 合同名称：取水泵房土建工程合同编号：jzswssg-2012-02-14 1 序号项目名称单位申报工程量核准工程量 i 已完成工程量汇总表 合同名称：取水泵房土建工程合同编号：jzswssg-2012-02-14 2 致：江苏九州水务有限公司 本工程决算工程量汇总表如上表，请审核。 附件：工程量计算书 承包人： 项目经理： 日期：年月日 已完成工程量汇总表 合同名称：取水泵房土建工程合同编号：jzswssg-2012-02-14 3 审核意见： 监理机构： 监理工程师： 日期：年月日 1 1 已完成工程量汇总表 合同名称：取水泵房土建工程合同编号：jzswssg-2012-02-14 4 已完成工程量汇总表 合同名称：取水泵房土建工程合同编号：jzswssg-2012-02-14 5 i

工程资料报验汇总表 序号分部工程名称所需表格及附件备注 一前期报建资料 １开工报审 １、工程开工报审表 ２、施工合同 ３、施工许可证 ４、中标通知书 ５、补充协议 ２ 施工组织设计(方案) 报审及安全施工方 案报审 １、施工组织设计(方案)报审表 ２、施工方案 ３、安全施工方案 ４、进度计划 ５、特种人员上岗证 ６、质量保证体系人员资格证书 ７、施工单位资质及营业执照 ８、施工机械进场表 ９、试验室资格报审 ３分包单位资格报审 １、分包单位资格报审表 ２、分包单位资质证书 ３、分包单位营业执照 ４、分包合同 ５、进场人员岗位证书 ６、设备进场计划 ７、进度计划 ８、施工方案 ４主要施工机械设备 报审 １、主要施工机械设备报审表 ２、机械合格证、施工机械的造 型、参数、使用操作要求、 是否实行３人机械定制制度 ５材料报审 １、工程材料∕构配件∕设备报 审表 ２、材

编制单位： 序号合同编号签订日期经办人合同项目收款单位合同金额合同执行情况合同原件存放部门/份数原件保管人员签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合同汇总表

表2－10工程主材报审汇总表 工程主材报审汇总表 工程名称：恩施市三河棚户区改造安置项目边坡支护（二标段）施工单位：湖北省限公司合同号：no：施 序号材料名称规格单位 申报 数量 使用工程部位 或单元工程名称 设计工程量 或材料用量 消耗定额或 损耗率 监理 确认量 说明 1水泥t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填报人：施工单位项目经理：填报日期：年月日监理单位审核人： 说明：一式三份，监理单位审核后，返回施工单位一份，送项目承担单位一份。

质量保证资料汇总表（例样） 单位工程名称： a、钢筋原材料复试汇总表 规格产地数量质保编号复试编号所用部位 自查结论： 项目经理： 复查结论： 监理总监： 注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监签字盖章 单位工程名称： b、钢筋焊接试验汇总表 规格焊接种类数量焊工编号试验编号所用部位 自查结论： 项目经理： 复查结论： 监理总监： 注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监签字盖章 单位工程名称： c、水泥复验汇总表 标号产地数量原件编号试验编号所用部位 自查结论： 项目经理： 复查结论： 监理总监： 注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监签字盖章 单位工程名称： d、砂浆试验汇总表 设计强度试验编号所用部位备注 自查结论： 项目经理： 复查结论： 监理总监： 注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监签字盖章 单位工程名称： e、混凝土

陕西昊维项目管理有限公司 竣工工程监理资料整编归挡汇总表 序 号 项目名称合作单位册数资料缺项内容归档移交完成情况 1上海大众4s 店 永明监理3册齐全已向建设单位、永明移 交。档案馆待移交 2榆林4s店永明监理2册齐全已向建设单位移交 3泰和居小区航天监理32册齐全建设单位已移交(封皮未 打印) 4延长石油永明监理2册道路工程（永明）只有一套复印件，原件未见：1）第 一卷：监理合同为复印件，其他资料均无；第五卷：无 专题总结、工程竣工总结；第六卷：只有开竣工报告， 其他资料均无 已装订、采暖工程（航天） 资料已向建设单位移交 5财院信息大 厅、财院图书 馆 航天监理3册齐全建设单位移交，航天公司 移交后但有遗留问题，待 解决 6咸阳阳光馥 苑小区 航天监理8册齐全待移交 7核工业一期 工程

本色深色浅色与混色 200*100*605045元/平方51.75元/平方58.5元/平方 100*100*6010045元/平方51.75元/平方58.5元/平方 400*200*6012.545元/平方51.75元/平方58.5元/平方 200*100*805050元/平方57.5元/平方65元/平方 200*200*602545元/平方51.75元/平方58.5元/平方 250*125*603245元/平方51.75元/平方58.5元/平方 300*300*601145元/平方51.75元/平方58.5元/平方 300*150*606745元/平方51.75元/平方58.5元/平方 112.5*225*603945元/平方51.75元/平方58.5元/平方 112.5*225*803950元/平方51.

钢材合格证、试验报告汇总表 工程名称：遵义职业技术学院新蒲校区校园建设项目风雨操场及附属用房工程质汇表1 施工单位：遵义建工（集团）有限公司编号：001 序 号 生产厂家 合格证 编号 标识批号 进场 数量 （吨） 复试报告 日期 试验报告 编号 试验 结论 主要使用 部位及有 关说明 备注 1 首钢水城钢 铁（集团）有 限责任公司 qa-zl-r p2-0 hpb300 8 14123111 14123113 14123114 452015.5.6 xg20150506 -01-01 合格 基础及主 体 见证 首钢水城钢 铁（集团）有 限责任公司 qa-zl-r p2-1 hrb400 22 15043019 15043024 15043026 392015.5.6 xg20150506 -1-02 合格 基础及主 体 见证

城市档案卷目录（监理） 序号单位职务编制时间起止页码备注 工程名称：重庆警官职业学院大学城校区教职工住宅工程2010年月日 姓名单位职务电话签到时间备注

质量保证资料汇总表（例样） 单位工程名称： a、钢筋原材料复试汇总表 规格产地数量质保编号复试编号所用部位 自查结论： 项目经理： 复查结论： 监理总监： 注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监签字盖章 单位工程名称： b、钢筋焊接试验汇总表 规格焊接种类数量焊工编号试验编号所用部位 自查结论： 项目经理： 复查结论： 监理总监： 注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监签字盖章 单位工程名称： c、水泥复验汇总表 标号产地数量原件编号试验编号所用部位 自查结论： 项目经理： 复查结论： 监理总监： 注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监签字盖章 单位工程名称： d、砂浆试验汇总表 设计强度试验编号所用部位备注 自查结论： 项目经理： 复查结论： 监理总监： 注：汇总表需按单位工程汇总，经项目经理和总监签字盖章 单位工程名称： e、混凝土

质量保证资料汇总表 （消防材料、设备汇总表） 工程名称：商业综合用房（一标）编号：01 序号品种与规格生产厂家出厂日期数量质保单编号 1sc焊管15唐山友发2011.210000米0000987 2sc焊管20唐山友发2011.226000米0000987 3铁八角盒萧山义桥2013.750箱110111110396 4火灾报警控制器联动型）上海松江1台 5输入模块上海松江366只 6输入输出模块上海松江630只 7火灾显示盘上海松江155只 8声光报警器上海松江253只 9消防应急广播设备上海松江1台 10消防电话上海松江149只 11点型感温火灾探测器上海松江1380只 12手动火灾报警按钮上海松江253只 13点型光电感烟火灾探测器上海松江3469

道路工程试验项目相关记录 压实度（环刀）， 标准击实（最大干密度，含水量），弯沉 粉煤灰粉煤灰路基检验批 石灰土石灰处理土路基检验批 砾石砂砂砾垫层检验批 碎石碎石垫层检验批 水泥混凝土水泥混凝土面层检验批混凝土抗压，抗折，厚度（钻芯） 热拌沥青混合料沥青混合料面层检验批压实度，厚度（钻芯），弯沉，平整度 土基压实度 垫层干密度 基层干密度 平整度 预制板 工序评定 路基 垫层 基层 面层 人行道 土路基 石灰土 石灰粉煤灰土（二灰土） 水泥稳定碎石（水稳） 石灰粉煤灰稳定碎石（三渣） 市政工程工序与试验资料对应汇总表 石灰、粉煤灰原材料，标准击实、压实度 （环刀），弯沉 土路基工程检验批 石灰土基层检验批 石灰粉煤灰土基层检验批 标准击实，石灰原材料，压实度（环刀）， 7天强度、弯沉 砾石砂、碎石原材料，干密度（灌砂法） 水泥稳定碎石基层检验批 石灰粉煤灰碎石稳

质量保证资料汇总表 （隐蔽工程检查记录） 工程名称：浙江省乔司监狱第七分监狱备勤和公共用房1#楼 序号隐蔽部位隐检内容隐检日期记录单编号备注 1一层楼面防水套管预埋 2二层楼面防水套管预埋 3三层楼面防水套管预埋 4四层楼面防水套管预埋 5屋面防水套管预埋 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 施工单位复核情况： 技术负责人：年月日项目经理：年月日 监理单位复核结果： 总监：年月日监理负责人：年月日 质量保证资料汇总表 （消防隐蔽工程检查记录） 工程名称：杭州杂技总团改扩建项目2#楼 序号隐蔽部位隐检内容隐检日期记录单编号备注 1地下室防水套管预埋2012.7.2805-16-001 2一层