采购部采购流程图

物流采购部内部工作流程图 开始 签订采购协议 接到采购申请单 一次采购分解 接到合同分解单 采购主管 zhimin 主机（定转子、铸件）、 磁钢、设备采购等 绳轮、编码器、轴承、 盘车采购等 制动器机加件、工装零散加 工、返修、附件（机架、防 护罩、导向轮等）、钣金件等 铭牌标尺、标准件、辅料、 漆包线、摩擦片二次加 工、弹簧、劳保等 包装箱、 运输等 二次采购分解采购员 下发采购单 采购记录登记 确认、催货 接货 来货验证 登记 填写退货清单 退货 报检 合格入库不合格退货 供货商确认 开具发票发票处理 采购员 采购员采购员采购员物流员 下发采购单、采购通知单、签订采购合同根据发货通知 采购员 采购内勤 物流员 采购内勤 采购内勤 物流员

采购部流程图及说明(精)

采购部——采购工作流程图 配合 临时采购 材料及苗木物资采购 计划调度根据库存、在产制定产 品次月需求计划（材料工具苗 木等绿化）； 需求部门提供完整名 称、规格型号、数量、 进度要求等相关信息。 需求部门提供包括具 体规格性能、技术参 数、图纸、参考厂家 及花场相关资料 财务审核 物流采购部实施 总经理批准 采购部进行市场调 研、评审 采购部组织相关部 门根据调研结果选 择合适供应商 结束 开始 填写《采购申请单》 （签署完整） 计划调度根据 合同制定附件 采购计划内容 合同分解单 技术 部提 供图 纸 签订采购单 需求部门填写 《采购申请单》采购部制定次月采购计划，签订 采购合同或采购单 采购副总批准下发 采购部根据制定采购 计划 需 求 部 门 部门经理批准 报检、验收、送货 外购外协 技术研发材料需求 需求部门提供资 料、返工返修图纸

按采购资金渠道的不同分为专户支付和直接支付 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 单位按需 确定采购 项目并调 查了解规 格型号价 格等参数 单位按确 定的采购 项目填写 采购申报 表 通知会计 将采购资 金转账至 政府采购 专户 携采购申 报表和资 金进帐单 报业务科 室审批 携采购申 报表报采 购办审批 采购办委 托采购代 理机构进 行采购 采购代理 机构通过 相应采购 方式选择 中标单位 （8）（9）（10）（11）（12）（13）（14） 中标单位 与采购单 位签订采 购合同 合同报送 采购中心 和采购办 中标单位 对采购单 位供货 采购单位 验收采购 项目并开 具验收证 明 中标单位 携验收证 明发票到 采购办申 请款项结 算 中标单位 携采购办 开具付款 通知单到 国库办理 转账业务 采购款项 支付完毕 后整个采 购流程结 束 2.直接支付 （1）

物质采购流程图——物质采购流程图，word格式！

n 送货单 y 修订日期2012-4-8 采购作业流程 流程编号yp002 流程定义：针对公司所有采购行为之作业程序 作业说明采购物管会计备注 1.制造单位或业务单位提出采 购需求 2.采购材料需求： 采购依材料需求进行采购 3.供应商报价，采购制作采购订 单，并经颜小姐签字后确认 4.采购订单确定之后，采购回传 采购订单给供应商，并复印采购 订单给物管和财务各一份 5.供应商送货后，物管凭《送货 单》和对应的《采购订单》相核 对送货单位名称、货品的名称、 规格、数量、对应的采购单号。 相核不符者拒收。 6.品管检验材料，发现材料不合 格应及时返馈问题给采购部，由 于采购决定是否退货 7.如需退货，采购通知物管和会 计相关退货信息，由会计根据物 管开具的《出仓单》，开出《退货 单》给供应商进行退货。 8.经品管检验后合格的材料， 物管应开具《进仓单》，

1 物资采购招标流程图 1.日常办公耗材的申请使用流程（单项采购额100元以下） 2.行政办公、业务设备的采购流程（单项采购额100元以上） 使用申请 领导审核 物资发放 部门根据需求填写《月度办公用品需求表》（见附件一），所在部门 负责人签字后于每月22日前中心办公室审核。 中心办公室将审核后的《申请表》上报院领导审批。 中心办公室根据领导审批结果发放物资给所需部门。 领导审核 资产核查 预算报价 物资采购 物资发放 部门根据需求填写《月度办公用品需求表》（见附件一），所在处室 负责人签字后于每月22日前报中心办公室公室审核。 中心办公室将审核后的《申请表》上报中心领导审批。 中心办公室将审批结果转交资产部门核查帐目物资后，办理物资调 拨手续或对需采购物资编制《物资申购单》，每月24日前提交招标 采购办公室。 招标办根据《申购单》进行预算报价，每月

143462642.xls 采购申请补仓申请 ① 分项目 ③④⑤ ② ③ 分单位 ④⑤ ⑦ ⑥三级帐 ⑧ 说明：1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保

标准采购业务流程 供应商质量部仓库财务部采购部生产计划部 采 购 申 请 采 购 订 单 收 货 与 入 库 结 算 与 付 款 审核采购 申请 汇总采购 申请 下达采购 订单 质量检验使用部门 领用 收款 合格不合格 采购申请 采购订单 采购发票 付款单 应付单 收料通知单 采购入库退料单 付款申请单 预付款 资产采购业务流程 供应商采购部仓库行政部财务部需求部门 购 置 申 请 进 行 采 购 资 产 接 收 付 款 资产申请审核申请 库存 满足 采购申请采购订单 下达采购 订单 资产 接收 到票，先做资 产卡片 资产领用 资产收料 通知单 到票，再做 应付单 收款付款单 是 否 不合格 合格 资产退料 采购发票 资产领用 付款申请单 预付款 科研经费使用流程 院部处室科研处后勤处财务处 立 项 申 请 使 用 审 批 费 用 开 支 付款单 到票，录入

a-0-21-1 a-0-21-1............................................................错误!未定义书签。 分供方评价和选择业务流程图..........................................错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（1）.........................................错误!未定义书签。 （周转计划业务）....................................................错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（2）.........................................错误!未定义书签。 （进货计划业务）................

...... .专业word可编辑. 采购管理制度和采购流程方式 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的 顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来 更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为 依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议 价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计 划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： ...... .专业word可编辑. 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 ..

...... .专业word可编辑. 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的 顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来 更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效 率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制 度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议 价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计 划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： ...... .专业word可编辑. 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 ...

采购部流程及管理制度 一、采购经理工作职责 1、、树立“质量第一”的观念，认真执行《药品管理法》和《药品经营质量管理规 范》等法律法规，确保经营行为的合法性，保证购进药品质量；根据实际需要购进 商品、引进新品、择优采购的原则，把好进货质量第一关。 2、对企业依法经营，杜绝购进假劣药品，承担直接责任； 3、认真审查供货单位的法定资格及购进药品的合法性，确保依法经营；审验供货 商资质和手续，严格按照gsp程序进货，对于手续不全的产品不予入货。 4、负责建立合格供货方及合格经营品种目录，建立完善的供货企业经营品种管理 档案；维护商品信息和调整商品结构。 5、签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款。 6、负责索取首营企业合法证照及首营品种生产批准证明文件、产品质量标准和首 批样品等相关资料； 7、对购进药品建立完整的购进记录，购进记录应注明药品的品名、剂型、规格、 有效期、生产厂商

物料采购部部门流程汇编 编制： 审核： 批准： 分发号： 受控状态： 201*年*月*日发布201*年*月*日实施 目录 1、采购工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1.1cg-001-01供应商的评选控制工作流程 1.2cg-001-02采购作业控制流程 1.3cg-001-03采购计划制订与采购预算流程 1.4cg-001-04请购审批控制流程 1.5cg-001-05采购付款工作流程 2、仓库工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2.1cg-002-01入库流程 2.2cg-002-02出库流程 2.3cg-002-03退货流程 2.4cg-002-04材料盘点流程 hbm供应商的评选控制工作流程 1．流程名称：hbm供应商的评选控制工作流程 2.目的

酒店采购部工作流程 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低 于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补 仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单 上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采 购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商， 提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部 立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主 管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程： 若部门欲添置新物品，部门经理或

采购部工作职责和工作标准 一、目的作用 1.1可作为采购部开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是采购部的上级直接领导。 采购部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 3.1、采购计划的编制 负责根据生产、设备、检验等各部室物品需求计划，编制与之相 配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 3.2、物资供应： 3.2.1负责原辅材料、包装物、备品、备件、办公用品、检验用品 及燃料等的采购供应工作。 3.2.2认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。 3.2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合 理，又要保证质量。 3.2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的 管理制度。 3.2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按

采购部流程管理制度

采购员工作流程 i进货订单 "进货订单"是进货业务的起点。 在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进 货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii进货开票 当进货业务发生时，需要做一张"进货单"。 进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务 通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货 单。 "进货单"存盘后生成一张"未审核进货单"； 只"保存"不"审核"的"进货单"不增加商品库存； 只有经过审核的"进货单"才增加商品库存，同时增加"应付账 款"； 在进货开票时可以选择"最近进价"或"进货价"作为缺省进 货单价； 在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii进货审核 进货单保存后生成一

. 可编辑范本！ 邀标流程图 招标人报招标项目→→县招投中心→→招标人或委托中介 办理招标备案→→县招投中心备案→→招标人发投标邀请 书→→备案→→招标人确定合格投票人并发出备案后的招 标文件→→备案→→有技术标时招标人从专家库抽取评标 专家→→开标、评标→→相关机构监督→→中标结果备案、 发中标通知书→→备案→→双方签订书面合同→→备案。 公开招标流程图 招标人报招标项目→→县招投中心→→招标人或委托中介办理招标 备案→→县招投中心备案→→招标人发布招标公告→→国家指定媒 体上发布公告→→资格预审文件备案→→发放备案后的资格预审文 件→→投标人编制资格预审申请文件→→招标人进行资格预审→→ 确定合格的投票人并发出合格通知书→→备案→→向合格投标人发 放备案后招标文件→→备案→→有技术标时从专家库抽取评标专家 →→开标、评标→→相关机构监

单县中心医院创业敬业博学博爱 shanxianzhongxinyiyuanchuangyejingyeboxueboai 后勤仓库物资采购发放服务流程图 2013—7—15 科、院领导审批签字 实物会计机打入库 招标办、采购办采购 仓库保管员、审计科共同验收签字 科室申请所需物资 仓库保管员将实物入库 实物会计机打出库单 科室收到货物确认签字 仓库保管发送货物 审计科审批签字 反 馈 意 见

机电安装工程材料采购流程图 施工工长以书面 形式报出材料量 项目经理审核 预算合同部 经理审核 总经理审核 采购部审批 材料员下订单 （定量/价）并经 采购部审核盖章 采购员按照订 单进行采购 小件材料（急用）采购 完毕经采购员清点无 误后通知材料供应商 发指定客运站快运 大批量材料采购完毕 经采购员清点无误后 通知材料供应商发指 定托运部 工地材料员收货按公司材料员所发材料单 清点材料，清点无误后在托运单及随货材 料清单上签字24小时内传真给公司材料员 公司材料员收到传真 后，材料采购流程结束

政府采购业务流程图 编制、审核、审批、批复、 下达年度政府采购预算（二 上二下） 报送、审批政府采购计划 组织、执行政府采购计划 1、百色市本级政府采购货物计划申报类计划申报 表(进口产品采购应先办理报批手续) 3、百色市政府采购车辆购置登记表（应先办理定 编等报批手续） 4、行政事业单位公务用车ic卡加油、公务用 车保险请拨单(由采购办统一申请) 5、市直行政事业单位政府采购证（适用于3千 元以下的耗材、配件定点采购，不包括 固定资产采购） 公开招邀请招竞争性谈询价单一来源采其它 签订政府采购合同 履约验收 签订代理协议，发布采购信息，确 认采购文件，参与评标活动和确认 2、百色市本级建设工程或服务类政府采购计划申 2、采购办确定采购方式 1、主管业务科室审核经费来 3、财政分管采购领导审批 特殊情况采取部门集中询价确定供应商（询价结 果形成确认函），单一来源