NC实施工具-01调研问卷库-采购管理

ⅴ标潜水排污泵采购技术条款 1机械设备技术要求 1.1潜水排污泵 1.1.1总述 本节规定了潜水排污泵的设计、制造、工厂试验的技术要求。 总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的 设备必须是一个制造商的最终产品。 1.1.2设备清单 安装位置编号规格 可输送最大 颗粒直径 水泵型式台数 泵房1-1m q=15m3/hh=30m n≤4.0kwη≥65％ ≥50mm潜水泵5 清单中个各符号意义： q为设计工况点流量 h为设计工况点扬程 n为配套电机参考额定功率 η为水泵效率 1.1.3供货范围 5台完整的潜水排污泵。每台潜水排污泵应成套地配备安全、有效及可靠运 行所需的附件、紧固件、备品备件、保护器、就地控制箱以及所需电缆，具 体可参见国标01s305p17、18。 (1)装配完整的潜水v泵（包括泵壳、叶轮、电机、机

询价采购文件封面 采购编号：nbjb-zfcg（2007）-63 采购项目：清洗扫路车、皮卡车 投标单位盖章 2007年12月 投标人须知 各投标商： 根据《宁波市政府采购管理施行办法》和江北区政府采购计划，宁波市江北 区政府采购中心决定对本次扫路车、皮卡车实施询价采购。为顺利实施本次政府 采购，请各供应商仔细阅读“投标人须知”、“政府采购项目报价清单”和“项目 需求说明”。 一、投标书投送截止日期：2007年12月11日上午9：00时。标书一式叁份（一 正二副），以密封方式（盖封囗章）送达宁波市江北区政府采购中心会议室，逾 期送达的恕不接受。 二、报价单须按原件格式认真填报，并有单位公章和投标人(法定代表人或授权 人)签名。投标只允许有一个报价，否则视为无效标。 三、本次投标交货地为宁波江北区，投标报价应包括运输等费用。 四、参加投标的供应商

1 水泥采购基础知识 1、水泥的种类、特点基本用语⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 2、水泥的主要技术性能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 3、通用水泥的种类特点及技术性能指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 4、不同等级水泥的质量鉴别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 5、水泥质量的感观鉴别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 6、白色硅酸盐水泥的特性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 7、彩色水泥、快硬高强水泥的特点及用途⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 8、膨胀水泥的种类及用途⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 9、普硅水泥国家标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 一、水泥的种类、特点基本用语 水泥与钢材，木材并称为建筑三大材料。1824年英国工程师阿斯普丁获得第一份水泥专利标志着水泥 的发明。水泥的发

材料采购常识 总结一些建筑材料采购之常识，材料采购员可以借鉴： 材料采购常识 目录 一、如何选购内墙乳胶漆⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 二、如何鉴别瓷砖质量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 三、家庭常用石材的种类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 四、如何辨别柚木地板的真伪⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 五、怎样区分瓷砖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 六、介绍几种玻璃的特色⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 七、厨房操作台材料的选用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 八、如何识别真假水泥⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 九、地毯的种类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 十、如何判断大芯板的质量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

采购管理规定 一、目的 为了满足公司快速发展的需要，加强对公司物资采购与付款环节的内部控制， 特制定本制度。 二、原则 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当 分离，其中包括： 1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； 2、采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； 3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 三、采购部门的划分 1、固定资产、大件物品采购：由行政管理部行政专员负责办理。 2、日常办公用品、接待物品采购：由行政管理部行政助理负责办理。 3、对于重要物资的采购：必要时由总裁指派专人或指定部门办理。 四、采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利， 采购前，先通

渤海财产保险股份有限公司采购管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为了加强对公司采购行为的监督管理，明确采购的审批流程，提高 公司资金的使用效益，保障公司采购行为的公正、合规，依据有关法律法规，制 定本办法。 第二条本办法所称的采购，是指因公司业务发展、经营目标的达成或客户 服务的需要，对符合给定标准要求的货物、服务和工程，以确定、规范、严格的 办法和程序进行购买、租赁等行为。 第三条公司采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第四条本办法适用于总公司综合管理部、人事行政管理部、审计部、信息 技术部等部门的项目采购。如国家或监管机构另有规定的，从其规定。 第二章组织架构 第五条采购管理委员会。采购管理委员会是管理公司项目采购的领导机构， 由公司总经理办公会批准成立，并由公司总经理室直接领导，按照公司董事会和 总经理室办公会的决议决策开展工作，具有对公司采购项

采购管理制度及采购流程 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行 提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制 定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工 作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价— 采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务 结算 （三）采购流程图如下： 采购管理制度及采购流程 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几 种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的 过程。 2、采购需求流程如图： 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采 购申请单各项数据

公司采购管理程序 一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物 资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司采购的原辅材料。 三、定义 3.1原辅材料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购管理规定 4.1采购作业是从接受物料需求及选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质量交货期等要求，和订单发出， 确认及物料接收并按时请款之过程 4.2应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，应开发新的供应商，则由采购部对其 供货商进行选择及评估流程，对供应商进行选择，考核等作业。 4.3对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。 4.4如果是主

精品文档 . 采购管理表格 精品文档 . 一、物资月度统计表 物资月度统计表 序号品名规格 上月库存本月购进本月发出现有库存 数量金额数量金额数量金额数量金额 精品文档 . 二、物资入库验收单 物资入库验收单 来货单位提货单号 品名规格单位数量进货单价总金额核拨价合同号 验收及处理 意见 精品文档 . 三、物资库存卡 物资库存卡 物料名称料号储存仓位 物料等级□a□b□c安全存量最高存量 订购点 提前 采购日期 日期入库出库结存日期入库出库结存 精品文档 . 四、物资出库单 物资出库单 物料编号品名规格单位提领数量核拨价金额仓位当日结存 精品文档 . 五、货物报废单 货物报废单 序号货物名称规格型号数量金额报废原因有关凭证 填报人审批人批准日期 销毁情况： 销毁人： 精品文

物资招标询价采购管理办法 司工管〔2004〕158号 第一章总则 第一条为规范采购行为，加强物资采购管理，降低采购成 本，保证采购物资的质量，杜绝物资采购中的舞弊行为，根据《中 华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和集团公 司《物资管理办法》、《物资设备购销合同管理办法》及集团公司 实际情况，制订本办法。 第二条物资招标询价采购的范围： 1、正式招标范围：除顾客提供产品外，工程项目需用总量 或金额超过一定数量的大宗材料。各种材料单项品种采购价值超 过20万元的，其中钢材500吨及以上，木材200立方米及以上， 水泥1000吨及以上，有集中供应条件的砂石料10000立方米以上 的应实行招标采购。低于上述标准有条件的也应招标采购。 2、询价意向招标采购范围：除正式招标范围以外的小批量 采购及低值易耗品等c类物资。 第二章组织管理 第三条招标采

采购管理制度 第一章总则 一、目的 为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端， 降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定 本制度。 二、原则 1、集中采购 2、合同管理 三、适用范围 本制度适用于xxx有限公司和各分公司（以下简称“公司”）所有物资、物品采购、验收等管理 工作。 第二章定义、组织与流程 四、定义 公司的物资、物品包括： 1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。 2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等。 五、组织与职责 1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。 2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和 专业性强的物品要有指定的专业人员验收。 3、行政部根据各分公司部门报送的物资

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗 品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工 作。 4.3质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体 系

目前,政府大力提倡采用招标采购的采购形式对医院医疗设备进行采购,各大医院都有成熟、严格的管理体系,通过合法、合理、合规的采购招标管理体系,对整个采购流程的关键环节加以严格地管理和控制,使医院的有限资本得到充分利用,降低医疗成本,让利于患者[1].

图书采购管理制度 1、学校的图书、教学参考书等均由学校统一采购管理。选购图 书要严格遵守为教学服务、为学生所学专业服务的精神增添新书，武 打、惊险小说要少购。购书前要熟悉藏书情况，避免重复购书。 2、教师需用的教学参考书，须提前向图书室报送计划，经学校 审批，以便及时选购、借阅。外出教师在事先无购书计划，又未经校 长批准的情况下。自作主张采购了图书，可视教学需要与否及藏书实 际情况重要与否，考虑是否报销其购书费用。 3、图书室管理人员对购回的图书，要将发票连同图书一起验收 入库，发票无验收人签字或盖章无效。 4、以科技新书目及上市新书目为主要依据预订新书。每期收到 之后，要广泛征求教师及有关人员的意见，确定预订书种类及数量交 教务科长审批后。方可送走或寄出，要求每期都作详细笔录。 5、所购新书要及时盖章、分类、编号、上账，一切手续就绪方 可向外借阅。 6、要定期盘点藏书，做到账物

耗材采购流程 总流程：计划审批采购验收报销 耗材是指一次性使用，不可再重复使用或回收利用，且 不属于商品范畴的物品。如办公耗材、电脑耗材、收银耗材、 经营单位免费包装物等。不够固定资产的其他物品为耗品， 耗品的采购执行成品设备采购流程。耗材的采购执行以下流 程： 一、计划 ①大宗采购。耗材库房保管员根据各类耗材的库存数 量、各种耗材的消耗数量以及各部门的需求数量，制定采购 计划； ②专项采购。各经营部门专项使用的耗材，由各部门业 务单位根据需要制定计划； ③零星采购。各部门在经营活动或公务处理时，临时缺 失且急需使用的耗材，由各部门临时制定采购计划。 二、审批 大宗采购由总监审批，专项采购和零星采购由各部门总 经理审批。 三、采购 大宗采购由财务总监指定专人负责，专项采购和零星采 购由各部门总经理指定专人负责。采购员凭审批单预借现金 或支票。 四、验货 采购物品到货后，

第1页共31页 采购管理制度及采购流程三篇 篇一：采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提 供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定 本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采 购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结 算 （三）采购流程图如下： 第2页共31页 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 第3页共31页 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、

...... .专业word可编辑. 采购管理制度和采购流程方式 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的 顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来 更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为 依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议 价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计 划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： ...... .专业word可编辑. 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 ..

本文通过分析软件外包采购规范管理的重要性,并提出了如何管理的建议,籍此为软件外包企业提供一些经验参考和借鉴。

采购管理-招标采购教材(PPT47页)

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利 进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的 资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依 据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价 —采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划 对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一 种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请 获得这

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利 进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的 资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依 据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价 —采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划 对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一 种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请 获得这

范文范例学习指导 word整理版 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的 顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更 大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依 据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议 价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计 划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 范文范例学习指导 word整理版 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格验收不合格 入库退、换货 采购需求 范文范例学习指导 word整理版 四、制度细则 （一）采购需求