ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇一三年四月 标准业务流程 - 2 - 一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003 业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后 ,以后月份结算的销售业务 相关岗位及 权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入 销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核 销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核 保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审 发货检验员 仓库调拨单二审 二审 财务开票员 以后期间，开据销售发票 录入 材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票， 存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员
收货流程（配送入库） 附件 (五) 配送中心送货投单 核单 外箱辨识 录入系统 检验商品数量、品质 打印配送入库单 签名复核 文件归档 收货结束 相关部门：配送中心运输组、收货部 工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将 配送出库单交收货员 执行人员：录入员 工作内容：核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在 配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收 货区域、实施收货动作 相关部门：收货员、理货员、配送中心运输员 工作内容：依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实 收数量，并签名确认。单交录入员 注意事项：因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检 即可 执行人员：录入员 工作依据：收货员已做收货动作的配送出库单 工作要求：录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专 用章 系统操作：在系统中录入 执行部门：录入员 工作要求：在打印的配送出库单上填写收
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