注： 1、此份为试运行文件，该流程 /制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程 /制度 的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评审栏 总经办 稽核办 营销中心 制造中心 水晶事业部 开发设计部 人事行政部 计划物控部 财务部 品质部 人事行政部经理 中意公司总经理 序号 流程 责任部门 /人 表单 作业内容 1 各部门 责任人 《申请报废单》 申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》 2 品质部评审团 《申请报废单》 1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过 100 元（含）以上 5
物料报废管理制度 文件编号 制定部门 物料部 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 分发范围 物料部、质量部、生产部、财务部 一、目的 规范物料报废管理规程。 二、范围 适用于库存物料的报废管理。 三、责任人 仓管员、物料部、财务部、质量部、生产部。 四、内容 1、库存物料发生以下情况之一时可申请报废。 （1）库存物料因虫蛀，霉变严重，不能作药用原料的。 （2）库存原辅料到了贮存期限，经复验不合格的。 （3）库存包装材料因改变包装规格后不再使用的。 （4）包装材料因库存时间较长而造成变形，印刷文字或图案模糊的。 （5）对在库物料盘查时，盘亏物料，包装材料也可申请报废处理。 （6）拆包领用后，其剩余的物料不许再用于生产使用的特殊物料。 2、对需报废的物料，由仓库提出书面报告“物料报损申请单” ，经主管部门、质量管理 部门、财务部门审核报总经理批准。 3、需报废的标
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