环境体系内审检查表 Pg. 1 of 26 受审核部门 编制人 /日期 批准人 /日期 PY/JS·B-71 B版 审核准则 ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 符合说明 “○”符合；“？”观察项；“△”轻微不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 体系要求 检查内容 是否 适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2 环境方针 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？ √ ◆环境方针是否经最高管理者批准？ √ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产 品或服务的性质、规模与环境影响？ √ ◆环境方针是否对持续改进和污染预 防做出承诺，对遵守有关环境法律、 法规和其他要求做出承诺。 √ ◆环境方针是否提供了建立和评审环 境目标和指标的框架？ √ ◆环境方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ √
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门： 编制人 /日期： 批准人 /日期： 审核准则： ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4 文件 ◆组织是否有文件 的管理体系 ?相关文 件是否齐全 ?文件是 书面形式还是电子 形式 ? ◆与管理体系相关的文件有多少 ? ◆与受审核部门相关的文件是多少 ? ◆组织结构图、管理方针、三同时报 告等是否存完好 ? ◆电子形式文件的使用是否有效 ? √ √ √ √ ◆管理体系文件是 否覆
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