财务审批制度 一、支出审批制度 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使 用报公司总经理审批。 原则上由各部门登记领用， 并进入各部门的费 用。 2、固定资产与办公家具：其购买由部门负责人签字，购买情况写出 需求报告，报公司总经理批准统一购买， 金额在 1 万元以上的固定资 产购入必须报总经理审批。 3、差旅费：各部门根据工作需要， 制定出差计划，应注明出差地点、 事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、 经理签字后交财务付款。 各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批 后方可借款。 4、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发 放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、 搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业 务费用由部门经理审批；计划外业务
合 同 管 理 制 度 与 流 程 图 一、合 同 审 批 制 度 第 1 章 总则 第 1 条 为明确公司合同审批权限，规范公司合同订立行为，加 强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险， 特制定本制度。 第 2 条 规范公司合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华 人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范 性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护公司的合法权益。 第 2章 适用范围 第 3条 本制度所称合同指公司与自然人、 法人及其他组织设立、 变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第 4条 本制度适用于公司所有的书面合同审批， 包括冠以合同、 合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 第 5 条 本制度中所称合同管理部门指代表公司洽谈、签订合同 的各业务、职能部门。 第 6 条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第 一责任人
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