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更新时间：2024.06.08
公司费用报销管理制度 1、目的 为了加强公司财务管理，强化费用控制。 2、适用范围 ×××有限公司员工费用报销管理。 3、职责 3.1 行政人事部负责制度的制定； 3.2 各部门负责按照制度执行。 4、内容 4.1 费用报销审批权限： 4.1.1 公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最 终批核权由总经理审批。 4.1.2 如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理： 费用在 500元以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销； 费用在 500元以上的，先由副总经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或 书面（传真、 E-mail ）指示财务人员先行处理。 以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。 4.1.3 具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。 4.1.4 所有的费用开支必须先获享有审批权人同意
费用报销管理制度 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用， 根据国家有关财务法规的规定及公司的实际情况，制定本制度。 第一条 费用审批及报销流程。 各项费用开支， 必须经部门经理以上人员和财务审核后， 报总经理批准， 并按以下具体 各项费用的报销流程办理： 第二条 报销时间的具体规定 1、为了提高费用报销工作的及时性，报销人应在报销事项完结后一周内将费用报销单递交 到财务部。 2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。 第三条 报销项目的具体规定 一、差旅费 1、公司员工外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费等按规定标准在 限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。 2、出差补贴及标准见 《贵州互强药业连锁有限公司差旅费报销的规定 》。 3、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超 出
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