耗材采购流程 总流程：计划 审批 采购 验收 报销 耗材是指一次性使用，不可再重复使用或回收利用，且 不属于商品范畴的物品。 如办公耗材、 电脑耗材、 收银耗材、 经营单位免费包装物等。不够固定资产的其他物品为耗品， 耗品的采购执行成品设备采购流程。 耗材的采购执行以下流 程： 一、计划 ①大宗采购。耗材库房保管员根据各类耗材的库存数 量、各种耗材的消耗数量以及各部门的需求数量，制定采购 计划； ②专项采购。各经营部门专项使用的耗材，由各部门业 务单位根据需要制定计划； ③零星采购。各部门在经营活动或公务处理时，临时缺 失且急需使用的耗材，由各部门临时制定采购计划。 二、审批 大宗采购由总监审批，专项采购和零星采购由各部门总 经理审批。 三、采购 大宗采购由财务总监指定专人负责，专项采购和零星采 购由各部门总经理指定专人负责。 采购员凭审批单预借现金 或支票。 四、验货 采购物品到货后，
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》 、《采购过程控制程序》 、《采购产品 验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。 PMC 部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产
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