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2016版内部审核检查表
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更新时间：2024.04.27
头 条 求助:ISO22000:2005内部审核检查表?
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2016年新版内部审核检查表

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内审员签名 /日期： 被审核部门负责人签名 /日期： 第 1页 共 22 页 内部审核检查表 要素 条款 主要内容 检查方法 涉及部门 内审记录 结果评价 4 评审要求 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法 人或者其他组织。 有公司成立批准文件，证明实验室是否具有法律 地位。从法律上认定是一个能够承担法律责任的 实体。 综合办 符合要求 y 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织， 应是能 承担法律责任的实体， 检验检测机构对其 出具的检验检测数据、结果负责，并承担 相应法律责任。 查独立法人地位： 1．机构设置的文件； 2．法人登记证明； 3．公司主要负责人的任命文件。 综合办 符合要求 y 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位， 不具 备法人资格的检验检测机构应经所在法 人单位授权。 查： 1．机构设置的文件； 2．公司主要负责人的任命文件。 综合办 质管办 符合要

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品质部内部审核检查表

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内部审核检查表 审核部门：品质部 审核员： 日 期： 相关标 准条文 相关文件 审 核 内 容 现 场 记 录 8.6 产品和 服务的 放行 《来料检 验和判断 标准》 1.来料检验工作是如何管理的 2.是否有来料检验的抽样方法和判定 标准）。 3.是否有免检物料 4.抽查来料检验报告 (抽样的准确性 . 判定方法 . 结果 .检验员签名及审 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合规 定）。 6.检验结果是否通知了相关人员。 7.成品是否经过检验？ 8.是否有相关检验标准？是否为受控 文件？ 9.成品不合格时如何处理？ 10.有无检验记录？ 11.经生产返修的成品是否进行再次 检验？ 8.5.1 生产和 服务提 供的控 制 《生产过 程管理程 序》 《制程检 验管理程 序》 1. 首件确认是怎样进行的 ? 2. 生产过程检验的依据是什么。 3. 检验规范及检验记录表或生产记 录表

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