采购业务流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司发展的需要，加强对本公司物资采购与付款环节的内 部控制，特制定此制度。 第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职 务应当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的 业务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条 采购部门的划分 （一）生产原材料、辅助材料的采购：由 部门负责办理。 （二）日常办公用品采购：由 部门或专人负责办理。 第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中计划采购： 凡具有共同性的材料， 须以集中计划办理采购较为 有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的
采购业务流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司发展的需要，加强对本公司物资采购与付款环节的内 部控制，特制定此制度。 第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职 务应当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的 业务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条 采购部门的划分 （一）生产原材料、辅助材料的采购：由 部门负责办理。 （二）日常办公用品采购：由 部门或专人负责办理。 第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中计划采购： 凡具有共同性的材料， 须以集中计划办理采购较为 有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的
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