中 国 特 种 设 备 检 测 研 究 院 QR-3-B44-04 2007 年 12 月版 第 1 页 共 11 页 附件 4 报告编号： 08N062 －ZG01 质量管理体系文件及实施情况评审表 序 号 要 素 审 查 项 目 及 要 求 情 况 和 问 题 审 查 结 果 满足 部分满足 不满足 1 管 理 职 责 质量方针和目标应当经法定代表人批准，形成正式文件 2 质量方针和目标应当符合本单位的实际情况和许可项目范 围、特性，突出锅炉安全性能要求 3 质量方针体现了对锅炉安全性能及其质量持续改进的承诺， 指明本单位的质量方向和所追求的目标 4 质量目标应进行量化和分解， 落实到各质量控制系统及其相 关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核 5 根据许可项目特性和本单位的实际情况， 建立独立行使锅炉 安全性能管理职责的质量保证体系组织 6 规定法定代表人对锅炉安全
附件 2 陕西省测绘技术质量保证体系考核检查记录表 被考核单位名称 资质等级 证书编号 序号 考核项目 具体考核内容 检查记录 Ⅰ 职能管理设置 1、专门的质量检验机构或 专（兼）职质量检验人员设 置 2、质量技术负责人职责设 置 3、专（兼）职质量检验人 员职责设置 Ⅱ 质量管理 制度建设 1、生产过程技术质量管理 制度建设 2、两级检查制度（指班组 和院队两级）建设 3、仪器设备管理制度建设 4、产品质量评比及奖惩制 度建设 5、用户服务制度建设 6、质量管理制度与国家有 关规定的结合情况 Ⅲ 质量保证体系 运行状态 1、质量保证体系认证（或 考核）情况 2、生产过程质量管理和保 证体系有效性 3、技术设计审批制度有效 性 4、两级检查制度有效性 5、仪器设备管理制度有效 性 考核机构：陕西省测绘局 检查人员： 技术质量监督处 日 期： 年 月 日
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