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更新时间：2024.04.27

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经费联审结算单单位：第一研究室经办人：张三 1/18/2015 预算科目 XX管理信息系统国产化迁移技术研究项目代码 2014RW29 单据张数 4 开支内容计算机配件金额（小写） 3482.20 报销金额（大写）叁仟肆佰捌拾贰元贰角整经办单位意见同意，送财务审核。财务部门意见转账转入单位科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借 / 贷）支票号银行（借 /贷）借据号现金（借 /贷） XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底） 1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。 2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过 3 个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月 31日前完成报销，

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客户结算单模板

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计量单位：行号品种名称单位数量提货价生产商提货金额结算价结算金额差价返还及补贴金额 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 0 0 0 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 21 0 0 0 0 22 0 0 0 0 23 0 0 0 0 24 0 0 0 0 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 27 0 0 0 0 28 0 0 0 0 29 0 0 0 0 30 0 0 0 0 31 0 0 0 0 32 0 0 0 0 33 0 0 0 0

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