- 1 - 房产管理中心财务管理制度 为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政 策、法规、制度，加强监督管理， 维护财经纪律， 根据新《会 计法》及国家有关法规规定，特制定本制度。 一、经费开支审核与报销 任何费用开支必须具有合法的、真实的、有效的正式发 票，由经手人、股室负责人签字并载明用途，先经财务负责 人审核，由分管领导签字，报一把手签字后，方可报销。 二、日常办公用品采购与报销 1、凡股室需购办公用品的，由各股室负责人写出书面 申请， 100 元以上 500 元以内的由分管领导签字后由财务室 统一采购。超过 500元的须经一把手签字后方能采购。 2、各股室需购买电脑、打印机等办公设备的，须经领 导班子研究，由一把手签字后方可购买。并由中心财务室列 入固定资产进行核算，防止资产流失。每年由办公室与财务 室对资产进行清理盘点。 三、差旅费报销 上级有关部门组织的学习、培训、考
第 1 页 共 44 页 工程管理中心管理制度 目 录 一、 工程管理中心组织机构图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2/42 二、 工程管理中心工作职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3/42 三、 工程项目商务阶段工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4/42 四、 工程项目评估立项审批流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6/42 五、 工程项目施工阶段工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7/42 六、 工地材料申购审批流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10/42 七、 岗位职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11/42 八、 工作表单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 25/42 第 2 页 共 44 页 *** 有限公司 工程管理中心组织机构图 总经理 副总经理 (业务 ) 澳门公司副总经理（商务） 副总工程师 (项目 ) 副总经理 总经
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