序号 类别1 类别2 名称 备注 1 组织机构 2.成立信息安全管理机构部门（有） 完善 2 组织机构 1.分管领导主管信息安全建设及管理工作（有） 完善 3 人员 指定信息安全岗位专员（有） 完善 4 制度 建立健全机构单位网络与信息安全责任制（有）和工作机 制（未找到） 完善 5 表格 网络及信息系统安全事件报备跟踪（未找到） 建立 6 制度 1.制定人员岗位安全管理制度，建立岗位 AB机制（未找 到） 建立 7 制度 2. 落实信息安全事件奖惩制度（有处罚） 完善 8 制度 3. 建立岗位人员离岗离职信息安全管理制度（有） 完善 9 制度 4. 建立外部人员访问管理制度（有） 完善 10 表格 外部人员访问登记表 建立 11 协议 签署信息安全保密协议或承诺书（未找到） 建立 12 人员 机房等基础设施运行环境日常安全巡检及维保表（有） 完善 13 制度 1.制定机房安全管理制
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