序号 1 2 3 4 5 6 7 主要检测设备 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生产过程 /最终产品质量控制 12 20 主要设备 其它 二、质量保证能力评价 模块得分率 % 标识 /可追溯性 /防护管理 生产设备 /工装模具管理 23 13 26 11 供方审核报告 公司名称 生产能力 主要产品 主要客户 0 0 人员 企业性质 0 注册资金 0 0 0 质量体系情况 1、公司概况 模块得分模块总分模块名称 质量体系策划和监视测量 人力资源管理 地址 销售额 自加工工序，外购外包工序，监视测量设备 0 0 职工，技术人员，质量管理人员 设计开发 采购 /采购产品质量控制 /供方控制 认证公司，证书编号，有效期 加工范围0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 质量体系策 划和监视⋯ 人力资源管 理 设计开发
内部质量体系审核报告 Q/XJDG－J－Q－27 NO． 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 受审单位 受审日期 审核目的 检查本公司质量管理体系运行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 标准基本公司 管理体系文件要求，确保体系运行的符合性、有效性、适宜性。 审核范围 本公司质量体系覆盖所有部门 审核依据 ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 标准 ②本公司质量体系管理文件 ③相关法律法规 参加成员 审核结果 审核组 受审部门 不合格项 建议项 观察项 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 问题点分析 1）4.2.4记录控制（产品生产、检验记录普遍缺） 2）7.5.3标识追溯（因缺乏过程控制，造成不合格品不能追溯到人） 3）计量设备未检定（每年一次由相关法定单位校检） 4）销售部合同执行率
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