质量环境管理体系审核报告 文件编号： FM-PZ-031-A 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 审核组员： 审核计划实施情况： 存在主要问题： 体系运行综合评价（有效性、合格性） ： 管理者代表： 审核组长 :
质量环境管理体系内审报告 豫联创企办〔 2009〕2 号 记录编号：LC/JL-16-10 一、审核目的 评价集团质量管理体系是否符合 ISO9001:2008 标准的要求，环境管理体系是 否符合 ISO14001:2004 标准的要求，集团质量环境管理体系运行是否符合体系文 件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进集团质量环境管理体系有效 运行。 二、审核范围 集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即 PVC 树 脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。 三、审核依据 1.ISO9001:2008 标准 2.ISO14001:2004 标准 3.集团质量环境管理手册（含程序文件） 、各部门的作业指导书、部门制度 4.集团管理制度执行情况 5.有关的法律、法规和标准 四、受审核部门 公司领导 办公室 /综合办、企管办、审计处、财务
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