预算计划制度 第一章 总则 第一条 为使公司预算计划工作有所遵循，使生产经营工作有条理、有目的地进行，减 少不合理费用开支，降低生产经营管理成本，特制订本制度。 第二条 公司采取年度预算，季度调整，月度（周）作计划的预算计划管理方式，增强 各项经营活动的计划性。 第三条 公司预算年度是指比会计年度（ 1月 1日—12月 31日）提前一个月的周期（ 11 月 1日—次年度 10月 31日）。 第四条 （一） 公司预算委员会：主任委员：总 经 委 员：财务总监 行管总监 技术总监 生产总监 营销总监 执行委员：财务管理部经理 （二） 1 2 3 4 5 6 （三） 1 2 提供各系统所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考。 3 4 汇总各系统的初步预算，提出建议事项和初步预算报表，交预算委员会讨论。 【精品文档】 2 5 6 7 督导各部门切实执行预算等其他有
项 目 营 销 费 用 预 算 （仅供参考） 类 别 支出费用项目 支出金额 估算 备注 广 告 计 划 报纸广告 杂志广告 电视广告 制片费用 宣 传 促 销 计 划 精华本楼书 折页 DM 新闻缮稿 人际关系费用 图表制作 VI 设计 模型 公关活动（场地、道具、人员） 看房包车及接待费用 礼品 销 售 现 场 布 置 工地接待中心 工地现场布置 各种指示标志等 围墙包装 POP费用 样板费用 其 他 项 目 支 出 市内卖场租赁和包装费用 合同书 价目标 销售培训 各种管理费（设备、服装、车辆、出差） 各种表格制作 人员薪金 人员奖金 调查费用 总 计
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