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项目部材料采购流程
工程项目部材料采购和报账流程图 (2)
工程项目部材料采购和报账流程图 申购部门 仓库 材料部 工程技术部 工程预算部 财务部 项目经理 备注 备注 1、工程技术部门进行审核时，必须对材料是否使用在本工地进行核查。 2、工程预算部门进行审核时，必须对材料的使用数量进行复核对材料的价格进行市场调查。 填写申购单 部 门 负 责 人签字 库 存 查询 后 进 行 相关 报 批手续 对 采 购 的 必要性进行 审计 支付批准 材料采购员将批准后的采购单一式三份财 务一份、仓库一份、自留一份，现金采购须 注明 进行采购， 采 购期限最长不 超过一周 2 人以上点 验、并报项 目经理批准 后才可办理 材料入、出 库手续 对材料的使 用进行审计 根 据 工 地 入 库 单、供货商出库 单填写报账单或 材料支付申请单 采购批准 对账 后 进 行报 账 及 支付 对 采 购的 数 量进行审计， 并 对 采购 价 格进行预算 对 申 请 支 付
工程项目部材料采购和报账流程图
工程项目部材料采购和报账流程图 申购部门 仓库 材料部 工程技术部 工程预算部 财务部 项目经理 备注 备注 1、工程技术部门进行审核时，必须对材料是否使用在本工地进行核查。 2、工程预算部门进行审核时，必须对材料的使用数量进行复核对材料的价格进行市场调查。 3、仓库管理部门进行出入库登记时，必须对材料的数量、质量进行严格的点验，对不符合实际数量和达不到质量要求的材料不能开具入库单并及时报告 项目经理。 4、财务部办理报账及支付手续时，必须具备材料采购申购单、材料支付申请单，同时应与所登记入、出库单进行对账后再进行支付。 填写申购单 部 门 负 责 人签字 库 存 查询 后 进 行 相关 报 批手续 对 采 购 的 必要性进行 审计 支付批准 材料采购员将批准后的采购单一式三份财 务一份、仓库一份、自留一份，现金采购须 注明 进行采购， 采 购期限最长不 超过一周 2 人以上点 验、并报