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更新时间：2024.04.22
最近,财政部印发了《小企业内部控制规范（试行）》,自2018年1月1日起施行。《规范》包括总则、内部控制建立与实施、内部控制监督、附则等4章。在内部控制建立与实施方面,《规范》主要明确了小企业内部控制建立与实施的总体要求,风险评估对象、方法、内容、方式、频率,特别说明了小企业常见的风险类别、常用的风险应对策略,明确了小企业建立内部控制的重点领域、常见的内部控制措施等内容。
5．5．1 竣工决算管理制度 内控制度名称 竣工决算管理制度 执行部门 内控制度编号 监督部门 制度受控状态 生效日期 第 1条 目的 为合理确定工程造价， 正确核定新增固定资产的价值， 考核分析投资效果， 建立 健全经济责任制，特制定本制度。 第 2条 竣工决算编制依据 1．经批准的可行性研究报告、投资估算书、初步设计或扩大初步设计、概算书 及修正概算书。 2．经批准的施工图设计及其施工图预算书。 3．设计交底或图纸会审会议纪要、设计变更记录。 4．施工记录或施工签证单及其他施工过程中发生的费用记录。 5．招投标的标的、承包合同、工程结算等有关资料。 6．历年基建资料、财务决算及批复文件。 7．设备、材料调价文件和调价记录。 8．竣工图及各种竣工验收资料。 9．有关财务核算制度、办法和其他有关资料。 第 3条 竣工决算的编制要求 1．及时、完整、准确。 2．竣工决算由公司财务部组织工程
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