第 1 页，共 19 页 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实地查看 记录 组织是否建立并保持了环境管理体系 最高管理者是否签署了环境管理体系文 件发布令? 环境管理体系文件中是否有针对环境问 题的公司简介 , 厂区或小区的简图 ,生产 工艺简介 ,文件受控标识 ,发放清单 ,修改 记录页 环境管理体系文件是否覆盖了 ISO14001 的所有条款? 由谁主持制定的? 何时 ,何地制定的? 如何制定的? 由谁批准的? 何时批准的? 公司活动的性质和环境影响是什么? 公司的产品的性质 ,规模及其环境影响是 什么? 公司的服务的性质 ,规模及其环境影响是 什么? 环境方针中是否包含对持续改进和污染 预防的承诺 环境方针中是否包含遵守法律 ,法规及其 它要求的承诺 环境方针中是否包括环境目标 ,指针的框 架 如何向全体员工传达的? 采取了哪些方式? 取得了怎样的效果？ 是否同上级组织的环境方针
检 查 表 背景材料： 1、 该污水处理站采用二级生化处理的方法 2、在文审时已知公司环境目标指标包括了“减少废水排放”的内容 审核区域 : xx 印染厂污水处理站 审核时间： XXXX年 XX月 XX日 条款号 审核内容 检查方法 /抽样方法 4.4.1 部门环境管理的职责和权限 ——污水处理站在环境管理体系中的职责和权限， ——基础设施的配备、人力资源、技术和财力资源的提供。 -- 询问站长 -- 现场查看 4.3.1 环境因素与重要环境因素 ——环境因素辨识是否充分，是否包括了污水排放（包括紧急情况） 、污泥排放、化学品使用、化学 品泄露、噪声排放、电的消耗等环境因素； ——重大环境因素评价结果是否准确。 -- 查污水处理站环境因素清单 -- 查重大环境因素清单 —交谈、现场观察确认 4.3.3 环境目标、指标和方案的制定与实施 ——污水站废水排放指标是如何考虑法律及其它要求和持
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