工程审计作业指引 编号： MJ-P3-SJ02 版号： A/0 页码：第 1 页 共 13 页 工程审计作业指引 （定稿） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程审计作业指引 编号： MJ-P3-SJ02 版号： A/0 页码：第 2 页 共 13 页 审计工作流程（专项审计） 审计部各职能部门 审计部分管领导 总经理 Y N 必审项目，职能部 门在完成自审后及 时报送审计部复审 提出临时审计 申请 领导提出审计 要求 审批 审批 配合审计工作 实施 审核 与被审计部门 沟通 下达整改检查 表 审批 审核 审核 是否达到整 改效果 制定项目审计 方案 结束 检查整改效果 下发审计通知 书 制定年 /月度 审计计划 审批 出现临时需审 计事项 调整审计报告 进行整改 开始 编制审计报告 初稿 执行审计方案 编制工作底稿 工程审
2 / 20 目 录 1.总则 .................................................................................................... 3 2.工程审计规定 .................................................................................... 3 2.1 一般规定 ........................................................................................................................................... 3 2.2 工程项目审计规定 .................
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