1 第一部分 （一）借款审批流程 （ 1）三千元以内 借款人 请示 复核 审核 付款 （ 2）三千元至一万元以内 借款人 同意 审核 签字 复核 付款 （ 3）一万元以上 借款人 请示同意 签字 复核 审核 签字 付款 （二）支付预付帐款审批流程 经办 请示 复核 签字 复核 审核 签字 签字 付款 （三）支付应付帐款审批流程 请示 经办 复核 签字 核实 审核 复核 出差计划书 借款单 子公司总经理 主办会计 财务部长 子公司出纳 借款单 财务部长 子公司出纳出差计划书 出差计划书 借款单 主办会计 子公司出纳 集团公司总经理 合同 资金申请单 子公司总经理 具体经办人 主办会计 子公司总经理 财务部长 集团公司总经理 董事长 子公司出纳 董事长 董事长 收款票据 主办会计 子公司总经理 采购部部长 财务部长 审监部部长 子公司总经理 主办会计 董事长 财务部长 集团公司总经理 审监部
关于严格工程变更、工程签证审批流程的通知 各标段子项目监理部和各职能组： 为了更好履行工程监理合同的职责和义务， 根据本项目各总包施工 单位中标价降点不一和钢构专业分包施工单位低价中标的特点， 总监 办要求各标段子项目监理部应履行好公司制定 《监理工作准则》 中各 自的岗位职责和严格执行各项管理规定， 规范监理工程变更、 工程签 证审批和流转程序， 规避监理在审核过程中的工作责任， 特下发以下 通知： 1、由建设、设计、施工等单位提起的各类工程变更，各标段子项 目监理部必须按照格力口岸管理公司制定的 《工程变更管理办法》 的 审批权限和流程执行， 报请审批同意后方能实施， 未经审批的任何工 程变更文件不得用作工程施工的依据，更不能作为竣工结算的依据。 2、各标段子项目监理部收到建设单位和设计单位提出工程变更单 时，监理在审核意见栏签字前， 经办人和专业监理工程师必须了解工 程变更的原因确认
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