横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度 1 横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强横店集团东磁股份有限公司内部 （以下简称公司） 审计工作 管理，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内 部审计工作在促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 、《中小企业板上市公司内部审计 工作指引》等有关法律、法规的规定并结合公司其他各项规章制度， 制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计， 是指由公司内部机构或人员， 对公司内部控 制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制， 是指公司董事会、 监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
1 证券代码： 002056 证券简称： 横店东磁 公告编号： 2010-044 横店集团东磁股份有限公司关于投资年产 500MW大规模晶体硅太阳能电池片及 250MW组件项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司 （以下简称 “公司”）为了抓住新能源产业太阳能 电池的市场机遇，作出了向新能源进军的战略规划，于 2009年正式开始投入太 阳能光伏产业，投资了 100MW 晶硅体太阳能电池片生产线项目和太阳能硅片生 产项目；并于 2010年 6 月在横店东磁光伏园区开始投资建设 300MW 晶体硅太 阳能电池片及 50MW 组件项 目。截止目前，公司对项目的投资进度均按照计划 进行，已基本形成单晶、多晶太阳能电池片、太阳能电池组件并存的产品
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