. 内部控制流程图 . 目 录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节 收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节 政府采购业务控制 . 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节 资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第五节 建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第六节 合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 . 第一部分 内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确
内部日常管理办法 文件编号 版 本 A/0 IQC 管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 NG OK 供应商 仓库 仓库 IQC IQC 相关单位 相关单位 IQC IQC、仓库 送货单据（到货单，供方自 检报告，产品、状态标识） 收货单 报检单（附带到货数量、供 方出厂报告、来料批次） 参照作业指导书 /控制计划 / 抽样规则 GB2828.1-2003 IQC 作业指导书 IQC 检验报告 /进厂检验申请 单 MRB 会议 让步放行申请单 MRB 会议纪要 /会签单 品质异常通知单 /再发防止对策报告书 标识贴纸 IQC 检验报告 出库、退货单 制 定 赵志国 2014.8.10 审 核 核 准 材料入厂 仓库暂收置待检区 开报检单 按标准抽样 贴绿 PASS标签 IQC 检验 相关部门讨论决定 挑选 退货 入库（准确区
专题概述
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