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更新时间：2024.04.27
头 条 存货管理制度
存货管理制度 一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。 二、入库管理 1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，...
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存货管理规范

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企业内部控制具体规范——存货 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对存货的管理和控制，保证存货的安全完 整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存 货业务中的各种差错和舞弊，根据《会计法》、《企业内部控制规范——基 本规范》以及国家有关法律法规，制定本规范。 第二条 本规范所称存货， 是指企业在日常活动中持有以备出售的产成 品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料，主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品等。 企业代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本规范。 第三条 企业在建立并实施存货内部控制制度中， 至少应当强化对以下 关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合 理； （二）存货请购依据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确； （三

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4、存货管理制度

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第 1 页 共 20 页 保 密 05 山东焦化北海冶金科技有限公司文件 北冶发〔 2012〕 号 存货管理制度 (讨论稿 ) 第一章 总则 第一条 为规范公司存货管理 , 严格存货进出、 存放管理 ,确保 存货账实相符 , 盘活存货、加速流转，制定本制度。 第二条 存货包括原材料 、辅助材料、备品备件、外购半成品、 自制半成品、库存商品等。 第三条 仓储部必须根据公司自身的生产经营特点制定仓储的 总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制 定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。 存货应当制定各品种最高库存量、最低库存量，明确责任人； 同时，凡是库存已达到最高库存量的存货，仓库管理员应当拒绝收 货，凡是库存低于保险储备量的存货，仓库管理员要及时上报存货 补充计划。 第四条 未经财务部门同意，不得私自设置仓库，分厂尚未使 用或剩余的物资在月终盘点时必须全面盘点，不

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