造价通
更新时间:2024.03.23
采购业务流程及管理制度 (2)

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采购业务流程及管理制度 总则 第一条采购部门的划分 1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购: 1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先 通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 2.长期报价采购: 凡经常性使用, 且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商, 议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商 而需要替换原供应商的, 采购部必须提交书面变更供应商陈述材料, 获得书面批准后方可变 更。 4.询价

采购业务流程及管理制度(1)

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采购业务流程及管理制度 一、货品采购:由货品主管办理、批准、采购。 1、对于大批量的货品采购(暂定为十万元) ,须由主管业务负 责人审核批准后方可采购。 2、长期报价采购,对于经常采购的供应商厂家,商定长期订 购、价格优惠、付款优惠政策,并签订一年以上采购优惠合同。 3、未经公司主管业务负责人书面同意,不得私自变更、替换 现有货品供应商; 如有更适合供应商而需要替换原供应商的, 必须提 交书面变更供应商陈述材料, 获得书面批准后方可变更。 4、询价、议价结束后,需公司主管业务负责人书面同意方可 定价,否则公司不予认可价格; 由此引起后果由经办人负全责。 5、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为 无效。 6、适逢节假日等大宗采购合同签订由主管业务负责人及公司 指定负责人共同审批书面申请后,方可执行。 7 、经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分 析后,以

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